目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县委机构编制委员会办公室

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县委编办是洪雅县委编委的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。在县委和县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的工作部门，按照批准的三定方案，主要职能职责包括研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，配合行业管理体制改革和参与行政区划调整有关工作等。

（二）2023年重点工作

1.持续完善体制机制。按照省、市部署，修定县乡村振兴局“三定”规定，明确工作职责、内设机构和人员编制，理顺县乡村振兴局与县农业农村局的职责分工。对标省、市优化群团机关机构设置和人员力量配置，促进部门内部职责业务有机融合。完善基层治理体系建设，厘清县级部门与镇党委、政府的职能职责，完善派驻体制管理，补充各镇人员力量，强化各镇党委、政府履职能力。

2.深化事业单位改革。按省市部署的时间节点，推进“小弱散”事业单位撤并整合。

3.抓好机构编制监督检查。加强机构编制刚性约束，不出现超越红线底线问题。开展全覆盖的机构编制监督检查，重点内容为机构编制政策法规执行情况和机构编制管理情况，是否擅自增设机构、超职数配备领导干部等。

4.强化用编保障。用好用活机构编制资源，推动编制向发展最吃紧的重点工作流动，向最繁忙的一线倾斜。

5.大熊猫国家公园体制改革。配合上级机构编制和林草部门，关注职责履行和工作运行情况，逐步建立持续高效的管理体制。

6.根据中央、省、市对园区管理机构的要求，加强景区管理体制调研，优化管理体制，持续探索经济区与行政区适度分离改革。

二、部门机构设置

洪雅县委编办股室5个，在职人员20人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县委编办机关和下属事业单位洪雅县事业单位登记中心、洪雅县机构编制电子政务与研究中心（下属事业单位未单独预算）。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入337.34万元。

2023年洪雅县委编办收入预算总额为337.34万元，其中：当年财政拨款收入337.34万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算337.34万元，其中：基本支出316.73万元，项目支出20.61万元。

3.与2022年相比增减变化原因

洪雅县委编办2023年收入预算337.34万元，较2022年251.04万元增加86.3万元，增幅34.38%，主要原因是在职人员增加造成的工资性支出及相关的社会保障、住房公积金支出；项目数量增加造成的项目预算金额增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。  

基本支出316.73万元，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明：用于人员支出是259.09万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出是57.64万元）。

项目支出20.61万元，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中中文域名运行费3.4万元、机构编制业务及双创6.85万元、办公场所搬迁及装修2万元、编制档案数字化2万元、党建工作经费1.5万元、其他为依法不公开的项目。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务267.70万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出20.61万元，主要包括：行政运行190.49万元，事业运行56.6万元，其他组织事务支出20.61万元（中文域名运行费3.4万元、机构编制业务及双创6.85万元、办公场所搬迁及装修2万元、编制档案数字化2万元、党建工作经费1.5万元、其他为依法不公开的项目）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出30.79万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.32万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出24.53万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0.99万元，主要用于　　　采购空调。其中：政府采购货物0.99万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县委编办以及2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算57.64万元，同比增加1.62万元，增加2.89%，其中办公及印刷费13.06万元、邮电费2.5万元、差旅费20.54万元、会议费0万元、福利费4.02万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用16.52万元。主要原因是在职人员增加导致运行经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县委编办根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县委编办安排公务接待费预算1万元，预计公务接待10批次、110人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县委编办公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制费前提和基础，按照“费随事走”的原则，2023年县委编办6个项目按要求编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款20.61万元，从项目完成、项目效益等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中中文域名注册运行经费3.4万元，主要用于全县机关事业单位中文域名运行服务费用；机构编制业务及双创6.85万元，保障2023年编委会议题收集、材料印刷以及机构编制监督检查、事业单位登记管理、实名制系统维护统计、双创等工作开展；办公场所搬迁及装修2万元，根据《关于县委大院集中办公区办公用房优化调配方案》，县委编办办公区调整到县委办公楼1楼，主要用于剩余办公室装修费用；编制档案数字化2万元，保障2023年机构编制管理、机构改革、县委编委会议等重要文件档案数字化、信息化建设，为各部门（单位）提供机构编制档案信息查询服务；党建工作经费1.5万元，保障我办党建工作和支持党员活动的正常开展，抓好党员发展和教育管理，创新机关党建工作，丰富创新党日活动，激发党建生机活力；其他为依法不公开的项目。

九、国有资产占用说明

截止2022年底，县委编办固定资产价值37.63万元，其中电脑39台（其中编委会会务专用平板电脑15台）、价值17.79万，空调8台、价值3.05万元，打印（复印）设备14台、价值4.66万元，碎纸机3台、价值0.38万元，投影设备1台、价值0.68万元。家具用具价值11.07万元。

十、专业性较强的名词解释

1．事业单位法人公示信息抽查：指事业单位登记管理机关对核准登记的事业单位，随机抽取一定比例，对其登记事项、年度报告等公示信息进行检查的活动。

2．机构编制管理：指机构编制管理机关根据经济社会发展要求，依据法定权限和程序，运用科学的原理、原则和方法，对机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员编制及领导职数等进行的管理活动的总称。

3．机构编制监督检查：指督查机构编制执行情况，督促落实机构编制管理各项政策规定，纠正、查处机构编制违规违纪行为，严肃机构编制纪律，维护机构编制工作权威性的一项制度。

4．中文域名：指含有中文的新一代域名，同英文域名一样，中文域名全球通用，具有唯一性，是用户在国际互联网上的门牌号码和身份标识，是我国域名体系的重要组成部分。

5．事业单位法人年度报告公示：事业单位法人于每年1月1日至3月31日，向登记管理机关报送上一年度执行《条例》和实施细则情况的年度报告，并在登记管理机关指定网站上向社会公示。