中共洪雅县委机构编制委员会办公室

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县委编办是洪雅县委编委的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。在县委和县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的工作部门，按照批准的三定方案，主要职能职责包括研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，配合行业管理体制改革和参与行政区划调整有关工作等。

（二）2024年重点工作

1．高标准、严要求完成机构改革工作。按照党中央对机构改革统一部署，聚焦社会工作、乡村振兴、老龄工作等重点领域，深入涉改领域重点部门开展核心职能履职情况评估调研，谋划推进金融、科技、大数据、社会工作等领域体制机制改革，优化农业农村局职责、完善老龄工作体制，对相关部门“三定”规定予以修订，确保如期完成机构改革工作任务。

2．持续完善体制机制。一是结合党政机构改革中、省、市关于群团组织改革的决策部署，修订群团机关“三定”工作，使群团机关职能更加优化、权责更加协同、运行更加高效。梳理完善全县各部门、单位历史沿革，建立台账，形成洪雅县党政机构设置演变行文摘录。分单位对机构调整、职能变化、编制及领导职数变动等情况按时间顺序进行归纳整理。做到“随查随有、详细真实”。二是加强疾病预防控制体系建设。根据省市疾控体系改革实施方案，整合疾病预防控制中心和卫生健康监督执法机构，重新组建县疾病预防控制中心，加挂卫生监督所（站）牌子。三是建立农业社会化服务体系。优化设立县农业社会化服务中心，负责统筹全县农业社会化服务资源，建立县乡村三级农业社会化服务体系。四是加强基层动植物疫病防控体系建设。根据省市文件要求，明确动物、植物、水生动物机构职责，制定洪雅县动植物疫病防控体系建设工作方案，完善县动物疫病预防控制中心、县植物保护与检疫站职责。

3．主动服务全县发展大局。一是认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神建设新时代更高水平“天府粮仓”示范区的要求，优化调整县农业农村局和乡村振兴局机构设置和职能配置。二是助力绿色工业发展。围绕“绿色工业三年攻坚行动”，编制使用计划进一步向经济主线、项目一线部门倾斜，支持森林碳汇、竹、茶、藤椒产业发展，配齐配强专业工作人员。

4．全力筑牢民生保障线。一是推进学区制改革。不断优化中小学校布局，推动教育优质均衡；优化编制资源配置，确保学校运行和发展需要；推进学前教育优质高效发展，满足广大群众对优质学前教育的需求。二是优化基层医疗卫生机构编制资源配置。从完善机构职能体系着手，创新人员编制管理机制，加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，推动重心下移，资源下沉，进一步提升基层医疗服务能力。三是助力殡葬改革。设立洪雅县殡仪馆，保障殡仪馆项目顺利开馆运行，方便全县群众丧事办理，进一步引导移风易俗，提升精神文明建设水平。

5．深入推进机构编制政策法规宣传。常态化开展机构编制政策法规宣传，将《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》等法规政策核心要义以推文的形式在康养洪雅等平台发布，进一步深化全县干部职工“编制就是法制”意识，增强各单位执行“三定”规定、机构编制事项和机构编制管理要求的积极性、主动性和规范性。

6．完善各项规章制度。一是配合制定《洪雅县贯彻<四川省事业单位工作人员流（调）动试行办法>实施意见》，并完善相关配套文件，规范全县事业人员流（调）动程序。二是修订人员调配相关制度。三是修订《洪雅县引进高层次人才专项事业编制管理办法》，明确人才标准、用编程序、编制管理等，进一步优化高层次人才使用流程，提高高层次人才事业编制使用效率。

二、部门机构设置

洪雅县委编办股室5个，在职人员21人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县委编办机关和下属事业单位洪雅县事业单位登记中心、洪雅县机构编制电子政务与研究中心（下属事业单位未单独预算）。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入351.9万元。

2024年洪雅县委编办收入预算总额为351.9万元，其中：当年财政拨款收入351.9万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算351.9万元，其中：基本支出331.62万元，项目支出20.29万元。

3．与2023年相比增减变化原因

洪雅县委编办2024年收入预算351.9万元，较2023年337.34万元增加14.56万元，增幅4.32%，主要原因是在职人员增加造成的工资性支出及相关的社会保障、住房公积金支出等。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。  

基本支出331.62万元，用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出是270.8万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是60.82万元）。

项目支出20.29万元，用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中中文域名运行费0.62万元、机构编制业务及双创13万元、编制档案数字化1万元、党建工作经费3万元、其他为依法不公开的项目。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1．一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出281.53万元，主要包括：行政运行203.07万元，事业运行58.17万元，其他组织事务支出20.29万元（中文域名运行费0.62万元、机构编制业务及双创13万元、编制档案数字化1万元、党建工作经费3万元、其他为依法不公开的项目）。

2．社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出32.5万元。

3．医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.78万元。

4．住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出26.09万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明（无）

六、机关运行经费

洪雅县委编办以及2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算54.33万元，同比减少3.31万元，下降5.74%，其中办公及印刷费15.96万元、邮电费2.2万元、差旅费21.74万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用13.23万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县委编办根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县委编办安排公务接待费预算1万元，公务接待10批次、110人，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县委编办公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制费前提和基础，按照“费随事走”的原则，2024年县委编办5个项目按要求编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款20.29万元，从项目完成、项目效益等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中中文域名注册运行经费0.62万元，主要用于全县机关事业单位中文域名运行服务费用；机构编制业务及双创13万元，保障2024年机构改革、编委会议题收集、材料印刷以及机构编制监督检查、事业单位登记管理、实名制系统维护统计、双创等工作开展；编制档案数字化1万元，保障2024年机构编制管理、机构改革、县委编委会议等重要文件档案数字化、信息化建设，为各部门（单位）提供机构编制档案信息查询服务；党建工作经费3万元，保障我办党建工作和支持党员活动的正常开展，抓好党员发展和教育管理，创新机关党建工作，丰富创新党日活动，激发党建生机活力；其他为依法不公开的项目。

九、国有资产占用说明

截止2023年底，县委编办固定资产价值41.54万元，其中电脑44台（其中编委会会务专用平板电脑15台）、价值20.7万，空调11台、价值3.85万元，打印（复印）设备15台、价值4.86万元，碎纸机3台、价值0.38万元，投影设备1套、价值0.68万元。家具用具价值11.07万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。