一、基本职能及主要工作

全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论宣传支持。

二、部门概况

洪雅县广播电视台现有编制6人，现在职实有30人，从文广新局和洪雅县新闻中心借调29人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年电视台收入预算总额为433.4万元，其中：当年财政拨款收入433.4万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：一般公共服务361.1万元，社会保障和就业35.9万元，医疗卫生14.9万元，住房保障支出21.5万元。2、与2017年相比减少了34.1万元，主要是工资福利支出减少了

四、支出预算安排情况

县广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。

基本支出327.8万元，其中251.6万元是用于保障电视台人员的基本工资、津贴补贴；76.2万元用于保障机关正常运转办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费

项目支出105万元，是用于保障电视台完成特定的行政工作任务和自办电视栏目的开支。主要有玩转洪雅工作经费30万元，手机APP运行维护9万元、设备维修费5万元、广电转移支付10万元、播音主持，编辑记者工作经费20万元、差转台经费21万元

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出361.1万元，其中基支出256.1主要用于电视台人员工资、保障日常运转水、电、通讯、工会经费等;项目支出105万元主要用于电视台完成特定行政工作任务和自办电视栏目的采编播（主要包括：电视墙费用10万元、手机APP运行维护9万元，玩转洪雅工作经30万元、播音主持编辑人员工作经费20万元，设备维修5万元，差转台21万元）。

（二）社会保障和就业35.9万元，主要是电视台人员的养老保险等

（三）医疗卫生14.9，主要用于电视台按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出21.5，电视台按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

(六)政府采购安排情况说明

五、三公经费增减变化原因

2018年电视台安排公务接待费预算2万元，与2017年预算持平。

六、国有资产占有情况说明

电视台2018年1月固定资产总[额为451.95万元，其中房屋113.94万元、无法使用无法报废的车辆2台1.37万元，通用和专业设备336.63万元

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

电视台2018年基本支出328.4万元，主要用于电视台人员工资，保险，水、电、通讯，工会等运行工作，保障全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论宣传支持；项目支出105万元是为了保障自办电视栏目的采编播及网络传输，手机APP直播，提高节目原创能力，深入推进融媒体，建设形态多样化的传播方式。

八、专有名词解释

无