洪雅县广播电视台

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关广播电视宣传的方针政策，法律法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论宣传支持。

（二）2019年重点工作。

围绕“一地三区”总目标，开展宣传工作，全年编播《洪雅新闻》310期；办好我台自办的《洪雅新闻》、《民生播报》、《党建之窗》《玩转洪雅》《天气预报》等5个专栏节目，推出新专题栏目，努力多出精品，引进栏目5个以上；全年被上级电视台采用稿件不少于254条，其中眉山电视台220条，四川电视台28条（其中《四川新闻联播》8条），中央电视台6条。

二、部门机构设置

洪雅县广播电视台部室5个，在职人员30人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入457.94万元。

2019年洪雅县广播电视台收入预算总额为457.94万元，其中：当年财政拨款收入457.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算457.94万元，其中：基本支出352.94万元，项目支出105万元。

3.与2018年相比增减变化原因

洪雅县广播电视台2018年预算总额：433.4万元，2019年预算总额与2018年预算相比增加24.54万元，主要是新进人员增加了人员经费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县电视宣传事业发展相关工作。 

基本支出352.94万元，是用于保障电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费276.44万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费76.5万元。   

项目支出105万元，是用于保障电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要有《玩转洪雅》工作经费及双创工作经费30万元，手机APP运行维护9万元、设备维修费5万元、广电转移支付10万元、播音主持，编辑记者工作经费41万元、电视墙费用10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出，主要用于洪雅县广播电视台人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出370.75万元，主要包括：行政运行265.75万元，电视95万元，广播10万元。项目支出有玩转洪雅工作及双创经费30万元，主要用于自办栏目《玩转洪雅》的采编播；手机APP运行维护9万元，主要用于康养洪雅APP的运行；广电转移支付10万元；设备维修费5万元，主要用于维护摄像、编辑设备正常运行；电视墙电费10万元，主要用于三彩广场LED屏的维护费用；播音主持编辑记者工作经费41万元，主要用于自办栏目《洪雅新闻》的采编播。

（二）社会保障和就业，主要用于电视台离退休人员支出37.04万元。

（三）医疗卫生，主要用于电视台按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出15.62万元。

（四）住房保障支出，用于电视台按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出34.53万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县广播电视台机关运行经费财政拨款预算76.5万元，同比减少42.64万元，下降36%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县广播电视台拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县广播电视台安排公务接待费预算0.5万元，公务接待4批次、63人数，较2018年预算2万下降75%，主要原因是本着节约开支的原则，尽量减少人员接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县广播电视台公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县广播电视台2019年基本支出352.94万元，其中276.44万元用于电视台人员工资、76.5万元用于保障电视台水、电、通讯、工会等机关运行工作，围绕做优内容和做强传播，提高节目传播力，提高收视率。项目支出，由于我单位没有超过50万的项目，不单独做项目绩效管理。项目支出105万元用于完成自办栏目采编播，设备维修，手机APP运行维护等，提高节目原创能力，深入推进融媒体，建设形态多样化的传播方式。

九、国有资产占用说明

洪雅县广播电视台2019年国有资产494.62万元，其中房屋2705平方米，价值170.35万元；摄像、电脑等通用设备200台，价值318.25万元；车辆0辆；家具125个，价值6.02万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。