洪雅县融媒体中心

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

即时传递党委政府的声音，更好的引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。 搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求。加强与各级媒体的联系和合作，切实做好对外交流合作工作。加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划的培养全媒体人才。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）主要工作

整合采访编辑能力，优化制作播发流程。统筹做好平台发布，实现“统筹规划、一次采集、多种生成”的目标。开展主题宣传、深度报道，为县区域受众和行业需求做好服务工作。集中精力办好《洪雅新闻》、《民生播报》、《党建之窗》《玩转洪雅》《天气预报》等5个专栏节目，办好《今日洪雅》报，引进5个栏目以上。加大康养洪雅APP宣传推广，加强人才培养，提升运行机制。完成康养洪雅APP二期开发，把康养洪雅APP打造成为洪雅信息最权威、内容最全、时效最及时的新媒体。加快采编人员培训，提升业务能力和水平。

二、部门机构设置

洪雅县融媒体中心部室6个，在职人员42人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入759.23万元。

2020年洪雅县融媒体中心收入预算总额为759.23万元，其中：当年财政拨款收入759.23万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算759.23万元，其中：其中：基本支出500.23万元，项目支出259万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2019年预算总额：457.94万元。2020年预算总额与2019年预算总额相比增加301.29万元，主要原因是机构改革，项目经费合为一个单位。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县融媒体中心预算安排支出主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县宣传事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费414.45万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.77万元。

项目支出，是用于保障洪雅县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括播音主持编辑记者经费41万元、玩转洪雅栏目工作经费30万元、电视墙费用8.5万元、设备维修费5万元、广电转移支付10万元、《今日洪雅》手机彩信运行费32万元、云系统服务费24万元、山水洪雅微信运行费6万元、《今日洪雅》一周两刊运行费58.5万元、融媒体配套中心服务费44万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出，主要用于我中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出647.09万元，主要行政运行388.09万元、电视194.50万元、其他广播电视支出6万元、出版发行58.5万元。项目支出包括：播音主持编辑记者经费41万元、玩转洪雅栏目工作经费30万元、电视墙费用8.5万元、设备维修费5万元、广电转移支付10万元、《今日洪雅》手机彩信运行费32万元、云系统服务费24万元、山水洪雅微信运行费6万元、《今日洪雅》一周两刊运行费58.5万元、融媒体配套中心服务费44万元。

（二）社会保障和就业，主要用于中心离退休人员支出37.10万元。

（三）医疗卫生，主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出25.19万元。

（四）住房保障支出，用于我中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出49.84万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算85.78　万元，同比增加9.28万元，上升12%，主要原因是机构改革后部门合并，单位人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年，洪雅县融媒体中心拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县融媒体中心安排公务接待费预算0.5万元，公务接待4批次、63人数，较2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县融媒体中心公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县融媒体中心2020年基本支出500.23万元，其中413.75万元用于中心人员工资、85.77万元用于保障中心水、电、通讯、工会等机关运行工作，围绕做优内容和做强传播，提高节目传播力，提高收视率。项目支出259万元用于完成自办栏目采编播、设备维修、康养洪雅APP维护、《今日洪雅》运行等，深入推进融媒体，提高节目原创能力。

九、国有资产占用说明

洪雅县融媒体中心2020年国有资产482.31万元，其中房屋2705平方米，价值214.43万元；摄像、电脑等通用设备136台，价值262.73万元；车辆0辆；家具36套，价值5.15万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。