目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

            洪雅县融媒体中心

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主的方针，及时传递党委政府的声音，更好的引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

主要工作：

1、外宣工作：实现传统媒体有新突破，新媒体有新气象。

2、内宣工作：整合采访编辑能力，优化制作播发流程。统筹做好平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”的目标。

3、加大康养洪雅APP宣传推广，加强人才培养，提升运行机制。

二、部门机构设置

洪雅县融媒体中心股室6个，在职人员32人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入618.70万元。

2022年洪雅县融媒体中心收入预算总额为618.70万元，其中：当年财政拨款收入570.70万元，事业收入0万元，上年结转收入48万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算618.70万元，其中：基本支出280.70万元，项目支出238万元。

3.与2021年相比增减变化原因。

2022年预算总额：658.41万元。2022年预算总额与2021年预算总额相比减少39.71万元，主要原因是5人退休，基本支出减少，财政削减项目资金。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县融媒体中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新闻宣传事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出306.43万元，公用经费74.27万元。

项目支出，是用于洪雅县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中，播音主持和编辑记者经费39万元、玩转洪雅栏目经费37万元、电视墙经费8.5万元、设备维修费6万元、华为云服务费24万元、山水洪雅微信运行经费6万元、《今日洪雅》一周两刊经费25.5万元、融媒体配套中心服务费44万元，上年结转结余48万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出512.65万元，主要包括：机关服务274.65万元，其他广播电视支出190万元，其他文化旅游体育于传媒支出48万元。项目支出包括播音主持和编辑记者经费39万元、玩转洪雅栏目经费37万元、电视墙经费8.5万元、设备维修费6万元、华为云服务费24万元、山水洪雅微信运行经费6万元、《今日洪雅》一周两刊经费25.5万元、融媒体配套中心服务费44万元，上年结转结余资金48万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出33.74万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出24.58万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出47.73万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年洪雅县融媒体中心政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。2022年政府采购预算与2021年政府采购预算相比增加了120万元，原因是按照财政相关要求，2022年超过30万元的项目需严格纳入政府采购预算。

六、机关运行经费

洪雅县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算74.27万元，同比减少13.76万元，下降16%，其中办公及印刷费23.92万元、邮电费1.2万元、差旅费33.12万元、会议费0万元、福利费4.04万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费7.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，节约开支，同时，5人退休，减少公用经费预算。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县融媒体中心拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县融媒体中心安排公务接待费预算0.5万元，较2021年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县融媒体中心公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年持平。

八、预算绩效情况说明

   洪雅县融媒体中心2022年基本支出380.70万元，其中306.43用于中心人员工资福利，74.27万元用于保障中心水、电、通讯、工会等机关运行工作，围绕做优内容和做强传播，提高节目传播力，提高收视率。项目支出238万元用于完成自办栏目采编播、设备维修、康养洪雅APP维护、《今日洪雅》运行等，深入推进融媒体，提高节目原创能力。

九、国有资产占用说明

洪雅县融媒体中心2022年国有资产645.53万元，其中家具147个，价值14.24万元，土地房屋2557平方米，价值209.73万元，摄像机、电脑等通用设备178台，价值421.56万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。