四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务介绍。

项目推进工作

⒈全面铺开大峨眉国际旅游区柳江项目。

⒉加快推进洪雅国际“农旅+康养”基地PPP项目建设。

⒊加快柳江直升机场项目建设。

⒋加快柳江古镇功能配套区规划，完成基础道路管网建设。

⒌启动江南雅园项目，完成主体建设。

⒍完成柳江镇总体规划、柳江镇控制性详细规划修编工作。

⒎启动柳江四大家族院落恢复重建工作，完成杨家大院规划设计并启动建设。

景区管理工作

⒈大力开展景区旅游乱象整治，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加强环境卫生监管和“五乱”治理工作。

⒉加强景区生态环境保护工作，重点加强噪音、油烟、扬尘污染整治及杨村河自然保护区禁渔工作。

⒊规范景区经营秩序，提升“四心”工程服务质量，加强乡村酒店（农家乐）准入条件。

⒋抓好景区安全生产监管，加强水上安全、消防安全、食品安全、交通安全等重点领域安全监管，常态化开展安全隐患排查整治，开展水上安全、消防等应急演练，加强安全教育培训。

⒌规范景区交通秩序，重点整治车辆乱停，加强旅游高峰期交通应急管理。

⒍完善柳江古镇景区综合执法大队运行机制，强化执法检查力度。

⒎规范柳江古镇景区人民调解委员会运行，做好景区矛盾纠纷化解工作。

⒏加强景区基础设施建设和维修维护。

⒐抓好景区绿化、亮化、美化工作。

⒑抓好景区古树名木保护工作。

⒒抓好景区信访稳定工作。

⒓抓好2019年垃圾处理费收取工作。

其他工作

⒈抓好脱贫攻坚巩固提升工作。

⒉抓好意识形态工作。

⒊抓好办文、办会、办事等相关工作。

⒋抓好媒体及网络宣传，加强景区官方网站、官方微博和微信公众号信息推送，加强网络舆情管控。

⒌做好特色业态、品牌创建工作，提升古镇美誉度，督促景区经营户提档升级，提升服务质量和水平。

二、部门机构设置

柳江古镇景区管委会是公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入458.97万元。

2019年柳江古镇景区管委会收入预算总额为458.97万元，其中：当年财政拨款收入458.97万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算458.97万元，其中：基本支出259.97万元，项目支出199万元。

3.与2018年相比增减变化原因：

2019年柳江古镇景区管委会收支预算总额为458.97万元，2018年收支预算总额为506.78万元。2019年预算收支跟2018年相比减少47.81万元。与2018年相比预算总额下降9.43%，主要原因是2019年景区执法队伍建设纳入基本支出预算，且AAAA级景区基础设施维修维护项目经费较2018年大大减少。

四、支出预算安排具体情况

柳江古镇景区管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出工资福利是197.97万元（基本工资75.19万元、医疗保险11.02万元、社会保障缴费2.66万元、养老保险27.90万元、绩效工资40.65万元、住房公积金20.41万元、津贴补贴12.57万元、工会经费1.97万元、福利费1.59万元、对个人和家庭生活补助4万元、独子费0.01万元）;用于商品和服务支出是62万元（差旅费32万元办公费8.8万元、印刷费4万元、水费1.30万元、电费2.80万元、邮电费2.10万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.40万元、培训费0.40万元、公务接待费2.50万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他商品服务支出1万元等）；对个人和家庭补助支出是4.01万元（其他生活补助4万元、独子费0.01万元）。

项目支出，是用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出,其中安全工作经费是34万元，景区招商引资、宣传营销费是20万元，景区讲解员队伍建设是5万元，AAAA级景区基础设施维修维护是60万元，城乡社区环境卫生及双创工作经费是50万元，解决柳江古镇景区临聘交通协管员经费30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出200.64万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：安全工作经费，景区招商引资、宣传营销费，景区讲解员队伍建设，AAAA级景区基础设施维修维护，城乡社区环境卫生及双创工作经费，解决柳江古镇景区临聘交通协管员经费。

（二）社会保障和就业支出27.90万元，主要用于本事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出。

（三）卫生健康支出11.02万元，主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）公共安全支出34万元，主要用于景区聘请水上安全巡查员，制作安装安全标示标牌等支出

（五）住房保障支出20.41万元，用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）城乡社区支出50万元，主要用于景区城乡社区环境卫生的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出115万元，主要用于本事业单位办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待费等日常公用经费的支出以及城乡环境综合整治、AAAA景区设施维护、景区执法队建设、景区安全、景区宣传营销和景区讲解员建设等项目支出。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算1.5万元用于电脑等办公设备采购

六、机关运行经费

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算62万元，同比增加5.2万元，增加8.39%，主要原因是2018年单位引进高层次人才及安置退伍军人，在职人员增加,公用经费增加。

七、三公经费增减变化说明

2019年柳江古镇景区管委会三公经费9万元，较2018年预算的2.5万元增加了6.5万元。主要原因是本单位增加了一辆公务车的车辆运行和维护费。具体如下：

1. 因公出国（境）经费

   2019年柳江古镇景区管委会拟安排出国（境）团组次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

   （二）公务接待费

   2019年柳江古镇景区管委会安排公务接待费预算2.5万元，接待人数320人次，较2018年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2019年柳江古镇景区管委会安排公车购置及运行维护费6.5万元，其中：公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费6.5万元，较与2018年预算增加6.5万元，主要原因是县机关服务中心调配一辆公务车到本单位。

   八、预算绩效情况说明

   四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会进行了2019年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进景区旅游事业发展。2019年收入预算为458.97万元，其中：基本支出259.97万元 ，是保障在职职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助、日常办公经费等;项目经费199万元。

   四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会对AAAA级景区基础设施维修维护项目，进行了重点项目目标绩效管理。设置了基础设施维修维护绩效目标。成本控制上，该项目支出预算60万元，控制在预算内通过该项目的实施，使景区基础设施能及时维修维护，使游客和群众满意。

九、国有资产占用情况说明

四川省柳江古镇景区管委会固定资产总额49.42万元,其中通用设备49.42万元，主要为办公电脑、办公家具等办公设备设施。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。