按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

2.负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

3.负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

4.负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

5.负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

6.负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

7.负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务介绍

1.推进柳江旅游大格局建设。按照市长提出的旅游发展大格局要求，对柳江进行了重新审视，引进国开农业在柳江和花溪片区打造农旅康养示范区PPP项目，建设有机农业观光体验示范区、森林康养示范区和柳江基础设施提升改造项目，努力形成柳江旅游发展大格局。

2.大力挖掘古镇文化内涵。深度挖掘柳江曾、杨、何、张四大古宅文化，进行恢复整理，积极融入柳江古镇旅游发展规划，充实柳江文化内涵。抓紧收集在柳江古镇拍摄的电影、电视剧等相关资料，编印成书，增加柳江知名度。完成杨家大院恢复重建项目。

3.继续提升景区基础设施建设。抓紧推进核心区基础设施建设和风貌改造工程，特别是加快古镇综合整治、景区道路和微景观改造工作。

4.切实强化景区管理。大力实施“四心工程”，不断提升旅游服务水平，确保游客“吃得放心、住得舒心、玩得开心、购得称心”。继续实施旅游志愿服务活动，加大旅游服务专题培训，打响“洪雅服务”品牌，维护柳江良好旅游形象。

5.接力4A创5A。柳江古镇景区将按照打造世界级的古镇旅游品牌的要求，以打造中国旅游名镇和5A级旅游景区为目标开展工作，争取在2020年完成创建工作。

二、部门概况

柳江古镇景区管委会是公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年柳江古镇景区管委会收入预算总额为506.78万元，其中：当年财政拨款收入506.78万元。相应安排支出预算506.78万元，其中：一般公共服务56.8万元，社会保障和就业10.98万元，医疗卫生4.12万元，住房保障支出6.58万元，城乡社区支出50万元，商业服务业等支出378.3万元。

2.与2017年相比预算总额下降29.8%，主要原因是2018年景区项目建设较2017年少。

四、支出预算安排情况

柳江古镇景区管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(其中用于人员支出是71.9万元;用于办公费等支出是40.3万元，对个人和家庭补助支出是6.58万元)

项目支出，是用于保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。(其中安全工作经费是30万元，景区招商引资、宣传营销费是10万元，景区讲解员队伍建设是10万元，景区执法队伍建设是50万元，AAAA级景区基础设施维修维护是180万元，城乡社区环境卫生是50万元，电影小镇策划是48万元，曾家园展陈是10万元)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出56.8万元，主要用于本事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：（安全工作经费，景区招商引资、宣传营销费，景区讲解员队伍建设，景区执法队伍建设，AAAA级景区基础设施维修维护，城乡社区环境卫生，电影小镇策划，曾家园展陈）。

（二）社会保障和就业支出10.98万元，主要用于本事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出。

（三）社会保险基金支出4.12万元，主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.58万元，用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出50万元，主要用于景区城乡社区环境卫生的支出。

（六）商业服务业等支出378.3万元，主要用于本事业单位办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待费等日常公用经费的支出以及城乡环境综合整治、AAAA景区设施维护、景区执法队建设、景区安全、景区宣传营销和景区讲解员建设等项目支出。

（七）无政府采购安排情况

五、三公经费增减变化原因

2018年柳江古镇景区管委会安排公务接待费预算2.5万元，较2017年预算下降3.85%，主要原因是公务接待标准严格按照相关接待标准执行。无因公出国经费。无公务用车购置及运行维护费。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

基本支出118.78万元 ，是保障在职职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助、遗属生补助等。

安全工作经费30万元，是用于水上安全员经费支出、景区栈道、护栏、景观灯、消防等安全隐患整治和安全设备支出，制作景区交通道路标识牌和景区安全标识牌，以及其他安全工作经费。

景区招商引资、宣传营销费10万元，是用于景区全年外商考察等接待费用，制作旅游宣传册、宣传书等资料，官网维护，市场营销部活动开展费用。

景区讲解员队伍建设费10万元，是用于景区讲解员的工资、保险、培训以及相应设施设备采购等。

景区执法队伍建设费50万元，是用于景区执法队人员的工资、保险、培训以及相应设施设备采购等。

AAAA级景区基础设施维修维护费180万元，是用于景区道路与石板破损维修、橡胶坝日常维护、景区亮化损坏维修、污水管道破损维修、夏季洪水冲毁基础设施维修费用等

城乡社区环境卫生费50万元， 是用于景区各项整治环境卫生支出，包括景区冲洗街道、各类应急整治、环卫设备采购维修、绿化美化、污水治理等。

电影小镇策划经费48万元，是用于电影小镇项目的策划。

曾家园展陈经费10万元，是用于曾家园戏台运行、洪雅“非遗”民俗文化展及相关文化用品、设施设备购置。

七、国有资产占用情况说明

2018年1月，柳江古镇景区管委会固定资产总额49.42万元,其中；办公用房0万元，车辆0万，通用设备49.42万元（主要为办公电脑、办公家具等办公设备设施）。部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

八、专业性较强的名词解释

无