四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务介绍

项目建设工作

1．柳江国际旅游度假区开发建设项目。完成民宿街A地块建设，启动销售。完成新街里温泉精品酒店装修营业和新街里街区开街营业。启动柳坝南片区亲子度假酒店、璞庐文化旅游街区、民宿街B、C片区和居停康养度假片区以及光明大道项目建设。

2．洪雅国际“农旅+康养”基地PPP项目。完成庄园大道建设，完成柳江康养中心杨院子、杨公馆和文化街主体建设并完成局部装修投入使用。

3．洪雅空中游览基地（柳江直升机场）。一期工程已完成接待中心、飞行员培训中心、跑道、停机坪、塔台等建设。启动二期工程包含直升机科普教育中心、直升机维修中心、飞行员宿舍、食堂等项目的规划设计。

4．柳江农贸市场、柳江卫生院项目建设。完成可研、环评、水保等前期工作，开展设计方案、预算和施工图设计，具备招投标条件。

5．杜鹃山旅游项目。完成招商协议签订并完成五里村至项目区道路建设，完成规划设计方案编制送审。

6．江南雅园。完成一期工程建设并启动销售。完成二期工程报规报建并做好施工准备。

景区管理工作

1．规范交通秩序。持续开展车辆乱停乱放专项整治，加强高峰期交通应急疏导。

2．规范经营秩序。严格经营业态准入审批。持续开展扫黑除恶专项斗争，整治拉客揽客、乱收停车费等旅游乱象。联合相关部门开展餐饮、住宿等专项整治。持续推进坐商归店，整治摊点乱摆、占道经营、流动商贩等行为。全年开展旅游从业人员宣传教育培训4次。

3．加强全域环境整治。落实“门前五包”责任制，加强“十乱”治理，强化保洁。及时修复破损路面、路灯、污水管道等设施。加强噪音、油烟、扬尘污染整治及杨村河禁渔工作。

4．加强安全监管。完善老街、曾家园微型消防站应急物资配备，督促商家完善消防器材配备，并定期检查维护。招募至少8名熟悉水性、具备水上施救能力的水上安全员，昼夜两班值守。强化食品安全监管，持续开展后厨整治。全年开展安全培训4次、应急演练2次、安全宣传活动4次。

宣传营销工作

1．做好媒体采访、拍摄及宣传工作。

2．做好景区微信公众号、官网、微博的信息推送和管理维护工作。

3．加强网络舆情管控和旅游投诉处理，维护景区美誉度。

4．聘请文博堂开发文创产品，完成策划设计方案，启动文创产品生产及销售。

二、部门机构设置

柳江古镇景区管委会是公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入408.86万元。

2020年柳江古镇景区管委会收入预算总额为408.86万元，其中：当年财政拨款收入408.86万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算408.86万元，其中：基本支出305.86万元，项目支出103万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年柳江古镇景区管委会收支预算总额为408.86万元，2019年收支预算总额为458.97万元。2020年预算收支总额跟2019年相比减少50.11万元，下降10.92%，主要原因是2020年项目经费较2019年有所减少，主要体现在AAAA级景区基础设施维修维护费及城乡社区环境卫生及双创工作经费减少。

四、支出预算安排具体情况

柳江古镇景区管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出是249.13万元（工资奖金102.67万元、医疗保险14.36万元、社会保障缴费2.51万元、养老保险22.77万元、绩效工资43.41万元、住房公积金29.40万元、临聘人员工资30万元、对于家庭和个人补助4.01万元）；对个人和家庭补助支出是4.01万元（其他生活补助4万元、独子费0.01万元）。用于商品和服务支出是56.74万元（差旅费26.51万元、办公费6.06万元、印刷费1万元、水电费3万元、邮电费1万元、维修（护）费0.29万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、劳务费7.66万元、工会经费2.07万元、福利费1.65万元、公务接待费2.50万元、公务用车运行维护费4万元）。

项目支出，是用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中安全工作经费是20万元，景区招商引资、宣传营销费是5万元，景区讲解员队伍建设是5万元，AAAA级景区基础设施维修维护是33万元，城乡社区环境卫生及双创工作经费是10万元，解决柳江古镇景区临聘交通协管员经费30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出239.33万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出22.77万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.36万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出29.40万元。

（五）城乡社区支出，主要用于景区城乡社区环境卫生支出10万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出，主要用于AAAA级景区基础设施维修维护、招商引资与宣传营销、讲解员队伍建设、解决柳江古镇景区临聘交通协管员专项经费等项目支出73万元。

（七）公共安全支出，主要用于景区聘请水上安全巡查员，制作安装安全标示标牌等支出20万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排1万元，用于电脑、碎纸机等办公设备采购。

六、机关运行经费

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算56.74万元，同比减少8.82万元，减少15.54%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

2020年柳江古镇景区管委会三公经费8.5万元，较2019年预算的9万元减少了0.5万元。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。具体如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年柳江古镇景区管委会拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年柳江古镇景区管委会安排公务接待费预算4.5万元接待人数565人次，较2019年预算增加2万，主要原因景区扩大招商引资规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年柳江古镇景区管委会安排公车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费4万元，较与2019年预算减少了2.5万元。原因是本单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会进行了2020年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进景区旅游事业发展。2020年收入预算为408.86万元，其中：基本支出305.86万元 ，是保障在职职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助、日常办公经费等;项目经费103万元。

四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会对AAAA级景区基础设施维修维护项目，进行了重点项目目标绩效管理。设置了基础设施维修维护绩效目标。成本控制上，该项目支出预算33万元，控制在预算内通过该项目的实施，使景区基础设施能及时维修维护，使游客和群众满意。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县柳江古镇景区管委会固定资产总额49.42万元，其中：土地、房屋及构筑物4.87万元，为1个岗亭，供旅游警察值守使用；通用设备30.32万元主要为办公电脑，打印机等；办公家具等14.23万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。