四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务介绍

景区管理工作

提升基础设施。更新景区老旧设施设备，科学规划景区亮化、绿化，增加停车位。

改善环境质量。加强全域环境整治；及时修复破损设施；加强污染整治及禁渔工作。

强化安全监管。强化安全设施建设；开展安全检查，整改安全隐患；开展安全培训。

创新基层治理。进一步强化联合党委政治建设，推动景区治理现代化。

项目建设工作

1．柳江国际旅游度假区开发建设项目。

2．洪雅国际“农旅+康养”基地PPP项目。

3．江南雅园项目。

4．柳江温泉开发项目。

宣传营销工作

1．抓好“全员讲解”培训，讲好柳江故事。

2．积极融入“成渝双城经济圈”建设；对标全域旅游示范区创建标准，完成创建相关工作。

二、部门机构设置

柳江古镇景区管委会是公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入446.97万元。

2021年柳江古镇景区管委会收入预算总额为446.97万元，其中：当年财政拨款收入446.97万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算446.97万元，其中：基本支出241.37万元，项目支出205.6万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年柳江古镇景区管委会收支预算总额为446.97万元，2020年收支预算总额为408.86万元。2021年预算收支跟2020年相比增加38万元。与2020年相比预算总额提高9.29%，主要原因是2021年各项目经费预算较2020年有所增加。

四、支出预算安排具体情况

门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出是186.42万元（基本工资44.75万元、津贴补贴12.09万元、绩效工资40.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元、职工基本医疗保险缴费7.31万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、其他社会保障缴费10.04万元、住房公积金28.73万元、其他工资福利支出24.42万元）用于办公费等支出是50.95万元（办公费6万元、印刷费0.42万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费23.72万元、会议费0.40万元、培训费0.40万元、公务接待费2.5万元、劳务费7万元、工会经费1.94万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费4万元）；对个人和家庭补助支出是4万元。

项目支出，是用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中安全工作经费是20万元，景区招商引资、宣传营销费是20万元，景区讲解员队伍建设是5万元，AAAA级景区基础设施维修维护是35万元，城乡环境综合治理及双创经费是10万元，解决柳江古镇景区临聘交通协管员经费25万元，景区公共区域水、电、网络服务费20万元，解决整治景区古树安全隐患及抢救复壮经费70.6万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出178万元。

（二）社会保障和就业支出，主要用于事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出20.92万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出13.72万元。

（四）住房保障，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出28.73万元。

（五）公共安全，用于景区制作安全标识标牌，旅游旺季聘请水上安全员，购买安全设施设备等支出20万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出，用于景区石板、污水管道、亮化等基础设施维修维护，聘请临聘交通协管员等支出105万元。

（七）城乡社区支出，用于景区绿化美化提升，洪水清淤，枯枝清理等支出10万元。

（八）农林水支出，用于整治景区古树安全隐患及复壮支出70.6万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算1万元用于电脑等办公设备采购

六、机关运行经费

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算50.95万元，同比减少5.79万元，减少11.44%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

2021年柳江古镇景区管委会三公经费9万元，较2020年预算的8.5万元增加了0.5万元。 主要原因景区扩大招商引资规模。

（一）因公出国（境）经费
 2021年柳江古镇景区管委会拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费
  2021年柳江古镇景区管委会安排公务接待费预算5万元，较2020年预算增加0.5万元接待人数630人次，主要原因景区扩大招商引资规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年柳江古镇景区管委会安排公车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费4万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会进行了2021年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进景区旅游事业发展。2021年收入预算为446.97万元，其中：基本支出241.37万元 ，是保障在职职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助、日常办公经费等;项目经费205.6万元。

四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会对解决整治景区古树安全隐患及抢救复壮项目，进行了重点项目目标绩效管理。设置了古树名木保护，树木茁壮成长的绩效目标。成本控制上，该项目支出预算70.6万元，控制在预算内通过该项目的实施，使景区古树消除了安全隐患，树木茁壮成长，使游客和群众满意。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县柳江古镇景区管委会固定资产总额67.96万元，其中：土地、房屋及构筑物4.87万元，为1个岗亭，供旅游警察值守使用。通用设备44.18万元，主要包括便携式计算机、台式电脑、打印机、空调、摄录一体机、投影仪、照相机、移动LED显示触摸屏等。专用设备4.68万元，为1台移动式升降作业平台。办公家具、用具、装具及动植物14.23万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。