四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）主要工作。

1、景区管理

(1)规范经营秩序。落实街长制，实行网格化管理；开展旅游服务质量提升“亮剑行动”，整治经营秩序30次，旅游投诉同比减少52%；组织开展旅游服务培训8次，参训850人。

(2)加强环境整治。完成民宿提档升级10家；完成垃圾处理费征收109710元，96家餐饮商户全部落实餐厨垃圾统一回收处理；推进污水管网末端收集项目，安装油污隔离池75个，铺设清水管道1400多米，疏通管网老旧管道38km，场镇污水收集率达到95%以上。

(3)深化乱象整治。统一景区内停车场标识标牌和收费标准；整治车辆乱停乱放125起，开展文明交通宣传11次；开展环境卫生整治42次，拆除违建5处，处置违规钓鱼12起。

(4)强化安全监管。全年开展联合安全检查22次，处理枯树枯枝56处；开展安全培训4次、应急演练2次、安全宣传活动6次，发放宣传单800余份。

(5)抓实疫情防控。设置疫情卡点4个，排查旅游入住人员12000余人，完成从业人员疫苗接种1250人，整治疫情防控落实不到位商户12家，停业整顿3家。

2、项目建设

2021年第二、三季度项目考核均为第一名，具体如下：

（1）柳江古镇假日酒店。展示中心已完成全部建设内容并投入使用；酒店设计方案已通过规委会审议；农禅公园设计已通过业务会；杆管线搬迁已完成总工程量40%。

（2）柳江国际旅游度假区开发建设项目。君澜.烟雨柳江度假村酒店项目已完成所有建设内容并正式营业；柳江国际旅游度假区森林温泉项目一期项目完成EPC招标工作；柳江温泉管道建设项目完成前期手续办理；世行贷款项目已与县住建局达成初步还款意见。

（3）洪雅国际“农旅+康养”基地PPP项目。庄园大道项目已全线通车；玉屏山森林康养基地（一期）项目已完成内部验收、建安工程结算审计和专项审计；玉屏山康养中心改造项目（禅院、鸟巢等）已完成可研报告编制；玉屏山索道项目已完成项目业主变更、可研报告修改。

3、基层治理

（1）统筹景区国企等9个支部、154名党员，加强“联合党委+支部”建设，举办革命诗词诵读等文旅活动15场，开展党史学习教育6次。

（2）组建53人的志愿队，常态化开展志愿服务活动23次。

（3）超额完成中央、省、市、县级的网宣网评信息目标任务219条，10条舆情信息被采用。

二、部门机构设置

柳江古镇景区管委会是公益一类事业单位，在职人员24人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入17539.47万元。

2022年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会收入预算总额为17539.47万元，其中：一般公共预算拨款422.19万元，政府性基金预算11100万元，上年结转收入6017.28万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算17539.47万元，其中：基本支出247.39万元，项目支出17292.08万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年预算总收入17539.47万元，2021年预算总收入446.97万元，2022年预算总收入较2021年增加了17092.5万元，增加了3824.08%；2022年预算总支出17539.47万元，2021年预算总支出446.97万元，2022年预算总支出较2021年增加了17092.5万元，增加了3824.08%。2022年预算总收支增加的主要原因是上年结转与征地拆迁、土地流转等项目大幅度增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出247.39万元，是用于保障洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会机构正常运转的日常支出，包括人员经费支出193.16万元（基本工资70.69万元，津贴补贴13.31万元，绩效工资44.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.83万元，职工基本医疗保险缴费10.13万元，公务员医疗补助缴费3.62万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金28.01万元），公用经费支出54.23万元（办公费21.61万元，差旅费25.11万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.19万元，福利费1.82万元， 公务用车运行维护费2万元）。

项目支出17292.08万元，是用于保障洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：景区招商引资、宣传营销费10万元，洪柳新区招商引资外宣经费50万元，景区公共区域水、电、网络服务费20万元，2022年解决柳江古镇景区临聘交通协管员专项经费25万元，洪柳新区办公场地租赁经费9.8万元，景区讲解员队伍建设5万元，基础设施建设项目结转结余指标687万元，安全经费5万元，城乡环境综合治理及双创经费50万元，征地和拆迁补偿支出1100万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15330.28万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出182.57万元，主要包括：事业运行182.57万元（其中基本工资70.69万元，津贴补贴13.31万元，基础性绩效44.34万元，办公费21.61万元，差旅费25.11万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.19万元，福利费1.82万元， 公务用车运行维护费2万元）。

（二）文化旅游体育与传媒支出，主要用于景区石板、污水管道、亮化等基础设施维修维护，聘请临聘交通协管员等支出120.8万元。

（三）社会保障和就业支出，主要用于事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出709.06万元。

（四）卫生健康支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出13.75万元。

（五）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出28.01万元。

（六）城乡社区支出，主要用于景区绿化美化提升，洪水清淤，枯枝清理等支出1155万元。

（九）其他支出，主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15330.28万元。

政府性基金预算支出为16430.28万元，用于征地和拆迁补偿支出。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算50万元，主要用于景区环境综合治理项目采购。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务50万元。

六、机关运行经费

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算54.23万元，同比增加3.28万元，增长6.44%，其中办公费21.61万元，差旅费25.11万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.19万元，福利费1.82万元， 公务用车运行维护费2万元。主要原因是人员增加，运行经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算数持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算1.5万元，公务接待20批次、190人，比2021年减少3.5万元，同比减少70%。减少原因：市级以上公务接待在八项规定后逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会公务用车购置数及保有量为1，安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元与2021年预算数持平；运行维护费2万元，比2021年减少2万元，同比减少50%。减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会进行了2022年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进景区旅游事业发展。2022年收入预算为17539.47万元，其中：基本支出247.39万元 ，是保障在职职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助、日常办公经费等；项目经费17292.08万元。

四川省洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会对城乡环境综合治理及双创经费项目，进行了重点项目目标绩效管理。设置了保障全域环境治理、垃圾清运目标，保障柳江真镇景区辖区内环境卫生整洁，垃圾不落地。成本控制上，该项目支出预算50万元，控制在预算内通过该项目的实施，进一步提高景区的环境卫生质量，逐步提高广大人民群众的文明素质和环保意识，进一步为景区建设和人民群众幸福生活创造良好条件，使游客和群众满意。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县柳江古镇景区管委会固定资产总额69.51万元，其中：土地、房屋及构筑物4.87万元，为1个岗亭，供旅游警察值守使用。通用设备45.74万元，主要包括便携式计算机、台式电脑、打印机、空调、摄录一体机、投影仪、照相机、移动LED显示触摸屏等。专用设备4.68万元，为1台移动式升降作业平台。办公家具、用具、装具及动植物14.23万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。