洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作。

1.稳步推进项目建设

（1）做好项目入统。2023年3月底前完成柳江干部周转房、农禅公园、森林质量提升等12个项目入统工作，为明年“开门红”和冲刺全年目标做好准备。

（2）做好重点项目申报。拟申报市县重点项目13个，计划总投资35亿元，2023年底计划完成投资14亿元。从层级上看，市重点项目3个，计划总投资16.3亿元，2023年计划完成投资5.65亿元；县重点项目10个，计划总投资18.7亿元，2023年计划完成投资5.65亿元8.35亿元。从类别上看，续建项目4个，计划总投资18.14亿元，2023年计划完成投资6.2亿元；新开工项目9个，总投资16.86亿元，2023年计划完成投资7.8亿元。

（3）做好项目推进。加快建设柳江古镇洲际假日酒店、洪雅·尖峰岭乡村振兴示范项目等11个项目，2023年12月底前新开工双挂钩、第二小学等12个项目，竣工党校、农贸市场等7个项目，完成洪雅国际“农旅+康养”基地PPP和洪金公司项目问题化解。

2.抓实抓好景区治理

（1）深化群众自治。2023年12月底前逐步推动石板街、老街等其它5个区域成立业主委员会，充分发动群众参与景区治理。

（2）大力实施景观提档升级。2023年10月前完成半边街、石板街、老街等景区主要街道景观升级打造及亮化工程，加快景区污水管网建设进度，实现景区雨污分流，改善人居生活环境。

（3）加强旅游安全监管。加大对防汛、消防、交通、旅游设施安全进行排查和整治，聘请专业公司加强检查和指导，2023年计划开展安全培训和演练各2次，确保旅游安全。

（4）严格落实疫情防控。密切关注疫情变化趋势，对接村社及时调整疫情防控措施，常态化开展卡点值守和入住人员排查。

3.强化景区宣传营销

（1）做好业态培育。依托柳江四大家族文化资源，创造出一系列特色文创产品，如曾家主、张丫头、杨大人、何半街等卡通形象，制作成便携式的文创产品，如胸针、杯子、布袋、衣服、冰箱贴等，打造一批特色文创商品。

（2）丰富旅游项目。积极引进研学游、亲子游等体验项目，与专业策划公司合作，优化“夜游柳江”系列活动，在周末及旺季期间，常态化开展文旅活动表演，增强游客体验，提高过夜率。

（3）做好景区宣传。通过抖音、快手、小红书等平台，不间断发布景区美食、美景、美事，多渠道吸引流量，实现景区宣传全覆盖。加强与旅行社等第三方平台合作，通过旅行社搭线，景区提供服务平台，吸引广大游客前往景区游览，提升景区知名度。抓好网宣网评，做好景区美景美文新闻宣传，多出新闻信息，实时传播景区动态。

二、部门机构设置

柳江古镇景区管委会是公益一类事业单位，在职人员18人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入3676.15万元。

2023年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会收入预算总额为3676.15万元，其中：当年一般公共预算拨款收入3676.15万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3676.15万元，其中：基本支出322.35万元，项目支出3353.80万元。

3.与2022年相比增减变化原因。

2023年预算总收入3676.15万元，2022年预算总收入17539.47万元，2023年预算总收入较2022年减少了13863.32万元，减少了79.04%；2023年预算总支出3676.15万元，2022年预算总支出17539.47万元，2022年预算总支出较2021年减少了13863.32万元，减少了79.04%。2023年预算总收、支减少的主要原因是：减少了其他地方自行试点项目收益专项债券支出预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2023年预算安排支出3676.15万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出322.35万元，是用于保障柳江古镇旅游风景区管理委员会机构正常运转的日常支出，包括人员经费支出2266.63万元（基本工资 80.50万元，津贴补贴13.31万元，目标奖52.31万元，基础性绩效32.59万元，奖励性绩效13.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.02万元，职工基本医疗保险缴费10.33万元，公务员医疗补助缴费3.71万元，工伤保险0.45万元，失业保险0.87万元，住房公积金 27.26万元），公用经费支出55.72万元（办公费22.02万元，差旅费25.00万元，公务接待费0.20万元，工会经费3.42万元，福利费2.08万元，其他交通费用3.00万元）。

项目支出3353.80万元，是用于保障柳江古镇旅游风景区管理委员会机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：柳江古镇基础设施3200万元，2023年安全经费20万元，2023年景区宣传营销、招商引资3万元，2023年景区宣传营销、招商引资 17万元，2023年解决柳江古镇景区临聘交通协管员专项经费 25万元，2023年景区公共区域水、电、网络服务费 24万元，2023年景区讲解员队伍建设 5万元，2023年洪柳新区招商引资外宣经费2万元，2023年洪柳新区招商引资外宣经费48万元，2023年洪柳新区办公场地租赁经费9.8万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出247.71万元，主要包括：事业运行247.71万元（其中基本工资 80.50万元，津贴补贴13.31万元，目标奖 52.31万元，基础性绩效32.59万元，奖励性绩效13.28万元，办公费22.02万元，差旅费25万元，公务接待费0.2万元，工会经费3.42万元，福利费2.08万元，其他交通费用3万元）。

（二）文化旅游体育与传媒支出，主要用于景区石板、污水管道、亮化等基础设施维修维护，聘请临聘交通协管员等支出3333.8万元。主要包括：旅游宣传70万元，其他文化和旅游支出3258.80万元，其他文化旅游体育与传媒支出5万元。

（三）社会保障和就业，主要用于事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出33.34万元。

（四）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.04万元。

（五）城乡社区支出，主要用于景区绿化美化提升，洪水清淤，枯枝清理等支出20万元。

（六）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出27.26万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

柳江古镇旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算2023年为55.72万元，2022年为54.23万元，同比增加1.49万元，增长2.75%，其中办公费22.02万元，差旅费25万元，公务接待费0.2万元，工会经费3.42万元，福利费2.08万元，其他交通费用3万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。增加的主要原因是人员指标增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年柳江古镇旅游风景区管理委员会拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年柳江古镇旅游风景区管理委员会拟安排公务接待费预算5.20万元，拟公务接待40批次、680人，比2022年增加3.7万元，原因是随着景区基础设施建设加快，招商引资力度加强，用于公务接待的费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年柳江古镇旅游风景区管理委员会公务用车购置数及保有量为1辆，安排公车购置及运行维护费0万元（其中：购置经费0万元、运行维护费0万元），比2022年减少2万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则，减少公务用车开支。

八、预算绩效情况说明

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2023年进行了部门整体支出预算绩效管理。2023年度总体目标：落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进景区旅游事业发展。解决保障景区老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。

柳江古镇基础设施进行了重点项目绩效管理，对景区设施进行统筹规划，提升我社会服务管理水平、加强基础设施建设，切实推进辖区内公共事业的发展，改善城乡人居环境，提升群众满意度。成本控制上，该项目支出预算3200万元，控制在预算内通过该项目的实施，进一步为景区建设和人民群众幸福生活创造良好条件，使游客和群众满意。

九、国有资产占用说明

柳江古镇旅游风景区管理委员会固定资产总额69.52万元，主要为办公用房、办公电脑、打印机、空调等办公设备。其中：土地、房屋及构筑物4.87万元，为1个岗亭，供旅游警察值守使用。通用设备45.74万元，主要包括便携式计算机、台式电脑、打印机、空调、摄录一体机、投影仪、照相机、移动LED显示触摸屏等。专用设备4.68万元，为1台移动式升降作业平台。办公家具、用具、装具及动植物14.23万元。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。