洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1.攻坚克难推动项目建设

一是做好重点项目申报工作。拟申报市县重点项目11个，计划总投资69.21亿元，2024年计划完成投资14.6亿元。从层级上看，2024年计划申报市重点项目5个，计划总投资40.85亿元，2024年计划完成投资6.3亿元；县重点项目6个，计划总投资28.36亿元，2024年计划投资8.3亿元。从类别上看，续建项目4个，计划总投资36.85亿元，2024年计划投资10.5亿元；新开工项目7个，计划总投资32.36亿元，2024年计划投资4.1亿元。

二是做好项目推进工作。坚持项目管家制，集中优势力量、聚焦优势资源推进重点项目建设，确保2024年6月底前建成并投用旅游产品展销中心、柳江别院、水上乐园（二期）、索道项目；2024年12月底前完成明月川酒店项目内部装修、康养中心主体建设；2024年12月底前协调相关部门完成洪雅国际“农旅+康养”基地PPP项目清算工作；洪雅县第二小学、轨道交通项目、勇闯恐龙谷项目、防灾避险体验馆、农禅公园、景区亮化工程、柳江土地双挂钩等项目于2024年6月前完备手续并开工建设。

2.持之以恒提升旅游品质

一是持续规范旅游秩序，推动玉屏街、老街等4个片区成立业主委员会，落实标准化管理；分街区制定提升方案，大力实施微景观打造，联合县级相关执法部门，每月开展1次乱象整治专项行动，加强环境治理和经营秩序整治。

二是加强旅游服务培训，制定2024年培训计划，通过“走出去、引进来”的方式，组织景区干部、商家系统性开展旅游管理、住宿餐饮管理、礼仪接待等业务培训，提升景区服务水平。

三是培育新型业态，实行业态准入制度，前置审核营业执照，严控不符合景区发展的业态，全力开展招商工作，力争引进一批洪雅知名农特产品商家到柳江设店经营，不断优化现有业态结构。

四是精心打造文旅活动，编制景区2024年活动计划，积极对上争取节会活动项目资金，优化演出剧目，将本地文化元素充分融入节目表演，持续推动“夜游柳江·魅力十夜”、“柳江明月节”实景演出再上新台阶。

3.多措并举提高宣传质量

一是建立景区宣传工作专班，持续挖掘优质宣传点，建强景区新媒体营销矩阵，充分运营好“柳江古镇景区”微信公众号，进一步打造“柳小妹带你游柳江”网络IP，每周高质量拍摄1部柳江古镇吃、住、行等方面宣传视频，积极推介柳江文旅资源。

二是积极开展线下宣传营销，紧盯成都、重庆等省内、省外主要客源市场和重要出游高峰，外出开展文旅推介活动，点对点、面对面进行文旅宣传营销。

三是进一步拓展宣传渠道，加强与各级媒体的交流合作，邀请中央、省、市知名媒体来柳采风，挖掘新闻亮点，扩大对外影响；邀请知名网络大Ｖ、主播来柳拍摄短视频、直播，提高柳江古镇曝光度、知名度。

4.坚定不移抓好安全工作

一是与雅安晏场镇续签《柳江古镇管委会、晏场镇防汛减灾跨区域协同联动合作协议》，抓好景区防汛预警和汛期安全工作。

二是强化安全隐患排查整治，组织基层站所每月至少开展1次燃气、消防等安全联合检查，做好片区安全日常巡查，完善安全隐患台账，做到发现一起、整治一起。

三是加强安全队伍建设，招募水上安全员12人，完善救生杆、救生圈等物资配备，全年组织开展安全演练2次以上。

二、部门机构设置

柳江古镇景区管委会是公益一类事业单位，在职人员17人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入490.7万元。

2024年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会收入预算总额为490.7万元，其中：当年一般公共预算拨款收入470.7万元，事业收入0万元，上年结转收入20万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算490.7万元，其中：基本支出306.4万元，项目支出184.3万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年预算总收入490.7万元，2023年预算总收入3676.15万元，2024年预算总收入较2023年减少了3185.45万元，减少了86.65%；2024年预算总支出490.7万元，2023年预算总支出3676.15万元，2024年预算总支出较2023年减少了3185.45万元，减少了86.65%。2024年预算总收、支减少的主要原因是：减少了柳江古镇基础设施项目支出预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2024年预算安排支出490.7万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出306.4万元，是用于保障柳江古镇旅游风景区管理委员会机构正常运转的日常支出，包括人员经费支出258.97万元（基本工资78.41万元，津贴补贴12.81万元，目标奖49.47万元，基础性绩效30.77万元，奖励性绩效11.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.76万元，职工基本医疗保险缴费9.00万元，公务员医疗补助缴费2.24万元，工伤保险0.31万元，失业保险0.84万元，住房公积金27.33万元，工会经费3.23万元，福利费1.99万元），公用经费支出47.43万元（办公费17.23万元，差旅费23.7万元，公务接待费0.5万元，劳务费3.00万元，其他交通费用3.00万元）。

项目支出184.3万元，是用于保障柳江古镇旅游风景区管理委员会机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：景区招商引资、宣传营销费20万元，安全经费20万元，洪柳新区招商引资外宣经费20.5万元，解决柳江古镇景区临聘交通协管员专项经费25万元，景区公共区域水、电、网络服务费     34万元，景区讲解员队伍建设5万元，洪柳新区办公场地租赁经费9.8万元，  四川省宣传文化事业发展专项资金20万元， AAAA景区基础设施维修维护费（除锦绣柳江公司管理的曾家园、柳江别院与停车场范围）30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出235.92万元，主要包括：事业运行235.92万元（其中基本工资78.41万元，津贴补贴12.81万元，目标奖49.47万元，基础性绩效30.77万元，奖励性绩效11.8万元，办公费17.23万元，差旅费23.7万元，公务接待费0.5万元，劳务费3.00万元，工会经费3.23万元，福利费1.99万元，其他交通费用3.00万元）。

（二）文化旅游体育与传媒支出，主要用于景区石板、污水管道、亮化等基础设施维修维护，聘请临聘交通协管员等支出134.3万元。主要包括：旅游宣传40.5万元，其他文化和旅游支出73.8万元，宣传文化发展专项支出20万元。

（三）社会保障和就业支出，主要用于事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出31.92万元。

（四）卫生健康支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.24万元。

（五）城乡社区支出，主要用于景区绿化美化提升，洪水清淤，枯枝清理等支出50万元。

（六）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出27.33万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

柳江古镇旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算2024年为47.43万元，2023年为55.72万元，同比减少8.29万元，减少14.88%，其中办公费17.23万元，差旅费23.7万元，公务接待费0.5万元，劳务费3.00万元，其他交通费用3.00万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。减少的主要原因是人员指标减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年柳江古镇旅游风景区管理委员会拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年柳江古镇旅游风景区管理委员会拟安排公务接待费预算5.5万元，拟公务接待40批次、680人，比2023年增加0.3万元，原因是随着景区基础设施建设加快，招商引资力度加强，用于公务接待的费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年柳江古镇旅游风景区管理委员会公务用车购置数及保有量为1辆，安排公车购置及运行维护费0万元（其中：购置经费0万元、运行维护费0万元），与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2024年进行了部门整体支出预算绩效管理。2024年度总体目标：落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进景区旅游事业发展。解决保障景区老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。

九、国有资产占用说明

柳江古镇旅游风景区管理委员会固定资产总额69.52万元，主要为办公用房、办公电脑、打印机、空调等办公设备。其中：土地、房屋及构筑物4.87万元，为1个岗亭，供旅游警察值守使用。通用设备45.74万元，主要包括便携式计算机、台式电脑、打印机、空调、摄录一体机、投影仪、照相机、移动LED显示触摸屏等。专用设备4.68万元，为1台移动式升降作业平台。办公家具、用具、装具及动植物14.23万元。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。