洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

1.负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

2.负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

3.负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

4.负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

5.负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

6.负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

1.项目推进要有力度

一是做好重点项目申报。2025年计划完成投资20.3亿元，拟申报省市县重点项目10个，计划总投资62.74亿元。其中，省重点项目1个，计划总投资40.6亿元，2025年计划完成投资5.49亿元；市重点项目8个，计划总投资21.34亿元，2025年计划投资14.41亿元。县重点项目1个，计划总投资0.8亿元，2025年计划投资0.4亿元。二是做好项目推进。推动旅游产品展销中心、康养服务中心于2025年6月底前建成投用；推动明月川酒店、农禅公园、洪雅二小于2025年12月底前建成投用；推动柳江轨道交通、柳江国家级历史文化名镇、圣母山酒店等项目于2025年6月底前开工建设。三是做好项目争取。全面研究债券资金和中央预算资金等相关政策，全力梳理和储备柳江玉屏度假区生态产品价值实现等项目。

2.景区服务要有温度

一是健全制度。发挥“1+3”基层治理模式作用，推动各区域业主委员会建立，充分发动群众开展自治。分街区制定提升方案，大力推动商家微景观打造，联合相关执法部门，每月开展1次乱象整治专项行动。二是建强队伍。制定2025年培训计划，开展旅游管理、住宿餐饮管理、礼仪接待等业务培训，提升景区服务水平。以“游客是亲人，满意在柳江”为品牌，开展标杆打造行动，选取10家民宿、餐饮门店，上门开展现场指导、现场评比，以点带面促使其他商家学习提高，提升景区整体品质。三是完善业态。学习借鉴“胖东来”模式，实行业态准入制度，前置审核营业执照，严控不符合景区发展的业态。全力开展招商工作，力争引进一批洪雅知名农特产品商家到柳江设店经营，不断优化现有业态结构；全力开展稳商工作，充分运用各类奖补扶持政策，做好经营指导，提升现有业态经营品质；全力营造消费场景，丰富吃住游购娱全要素，激发游客消费动能。

3.宣传营销要有广度

一是全媒体矩阵营销。充分运营好“柳江古镇景区”微信公众号，进一步打造“柳小妹带你游柳江”网络IP，每周高质量推出1部柳江古镇吃、住、行等方面宣传视频，积极推介柳江文旅资源。进一步拓展宣传渠道，邀请中央、省、市知名媒体来柳采风，挖掘新闻亮点，扩大对外影响；邀请知名网络大V、主播来柳拍摄短视频、直播，提高柳江古镇曝光度、知名度。二是面对面线下推广。紧盯成都、重庆等省内、省外主要客源市场和重要出游高峰，外出开展文旅推介活动。三是会节活动引流。编制景区2025年活动计划，将本地文化元素充分融入节目表演，优化演出剧目，持续推动实景演出水平再上新台阶。

4.景区安全要有底线

一是强化部门联合检查。每月至少组织基层站所开展1次燃气、消防等安全联合检查，做好片区安全日常巡查，完善安全隐患台账，做到发现一起、根治一起。二是强化预案编制和演练。重点结合景区洪灾、地质灾害、火灾等事故特点编制并动态修订综合应急预案、专项应急预案，明确各环节责任人和应对措施。全年至少组织1次以先期处置、转移避险、自救互救为重点内容的综合演练。三是广泛开展科普宣传。开展全国防灾减灾日、安全生产月、消防宣传月等活动。深入推进安全宣传进景区、进工地、进商家、进住户，普及应急管理法律法规和防灾减灾救灾知识，培育安全文化。

二、部门机构设置

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会股室4个，在职人员16人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入348.7万元，政府性基金预算收入108.8万元。

2025年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会收入预算总额为457.5万元，其中：当年一般公共预算拨款收入348.7万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金预算拨款收入108.8万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算457.5万元，其中：基本支出277.7万元，项目支出179.8万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年预算总收入457.5万元，2024年预算总收入490.7万元，2025年预算总收入较2024年减少了33.2万元，减少了6.77%；2025年预算总支出457.5万元，2024年预算总支出490.7万元，2025年预算总支出较2024年减少了33.2万元，减少了6.77%。2025年预算总收、支减少的主要原因是：减少了洪柳新区招商引资外宣经费项目支出预算。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2025年预算安排支出348.7万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出233.06万元，是用于保障柳江古镇旅游风景区管理委员会机构正常运转的日常支出，包括人员经费支出233.06万元（基本工资71.21万元，津贴补贴12.13万元，目标奖46.69万元，绩效工资28.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元，职工基本医疗保险缴费8.33万元，公务员医疗补助缴费2.1万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金25.94万元，工会经费3.03万元，福利费5.29万元），公用经费支出44.64万元（办公费18.82万元，差旅费22.32万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用3.00万元）。

项目支出71万元，是用于保障柳江古镇旅游风景区管理委员会机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：景区招商引资、宣传营销费5万元，安全经费20万元，档案三合一经费4万元，解决柳江古镇景区临聘交通协管员专项经费47万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出215.66万元，主要包括：事业运行211.66万元（其中基本工资71.21万元，津贴补贴12.13万元，目标奖46.69万元，绩效工资28.68万元，办公费18.82万元，差旅费22.32万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.03万元，福利费5.29万元，其他交通费用3.00万元）；一般行政管理事务4万元（档案三合一经费4万元）。

（二）文化旅游体育与传媒支出，主要用于聘请临聘交通协管员等支出47万元。主要包括：其他文化和旅游支出47万元。

（三）社会保障和就业支出，主要用于事业单位职工养老保险、工会及福利费等支出29.67万元。

（四）卫生健康支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.43万元。

（五）城乡社区支出，主要用于保障景区安全，聘请水上安全员等支出20万元。

（六）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出25.94万元。

（二）政府性基金预算支出为108.8万元

城乡社区支出，主要用于保障景区公共区域水、电、网络服务，景区石板、污水管道、亮化等基础设施维修维护以及景区招商引资、宣传营销等支出108.8万元。主要包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出108.8万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

柳江古镇旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算2025年为44.64万元，2024年为47.43万元，同比减少2.79万元，减少5.88%，其中办公费18.82万元，差旅费22.32万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用3.00万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元。减少的主要原因是人员指标减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年柳江古镇旅游风景区管理委员会拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年柳江古镇旅游风景区管理委员会拟安排公务接待费预算5.5万元，拟公务接待40批次、680人，与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年柳江古镇旅游风景区管理委员会公务用车购置数及保有量为1辆，安排公车购置及运行维护费0万元（其中：购置经费0万元、运行维护费0万元），与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2025年进行了部门整体支出预算绩效管理。2025年度总体目标：落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进景区旅游事业发展。解决保障景区老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。

九、国有资产占用说明

柳江古镇旅游风景区管理委员会固定资产总额69.52万元，主要为办公用房、办公电脑、打印机、空调等办公设备。其中：土地、房屋及构筑物4.87万元，为1个岗亭，供旅游警察值守使用。通用设备45.74万元，主要包括便携式计算机、台式电脑、打印机、空调、摄录一体机、投影仪、照相机、移动LED显示触摸屏等。专用设备4.68万元，为1台移动式升降作业平台。办公家具、用具、装具及动植物14.23万元。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。