按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 基本职能及主要工作

   （一）基本职能

2. 1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。

   2.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

   3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

3. 4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

   5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

   6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

4. 7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理和培训。

5. 8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

6. 9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

7. 10.行使县委、县政府授予的其他职权。

   （二）2018年重点工作任务介绍。

8. 1.项目推进工作。续建F6区度假房建设，推进太阳季度假公园项目及EI、E2产权式酒店建设、继续推进风情小镇2期建设，新建红堤商坪接待及运动中心，推进滑雪场、康养酒店、精品名宿项目建设。

   2.景区管理工作。一是加强日常监管巡查，维护良好的旅游环境。二是宣传推进“明厨亮灶”建设，加快标准示范点农家乐创建工作。三是组织旅游服务行业标准化培训，定期开展“名誉制”评比，营造诚信旅游消费环境。四是做好环境保护工作。

9. 3.宣传营销工作。一是加大宣传力度，借助抗衰老健康产业发展论坛等重大国际活动，提升知名度。二是办好各类高端会议，康养旅游产业和消费结构提档升级。

10. 4.基层党建工作，继续推进基层党组织标准化建设以及廉政建设和干部队伍建设。

二、部门概况

洪雅县七里坪管委会是公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县七里坪管委会收入预算总额为325.30万元，其中：当年财政拨款收入325.30万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算325.30万元，其中：一般公共服务113.73万元，社会保障和就业12.32万元，社会保险基金支出4.62万元，城乡社区支出50.24万元，住房保障支出7.39万元，商品服务支出137万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年洪雅县七里坪管委会收支预算总额为325.30万元，2017年收支预算总额为165.53万元。2018年预算收支跟2017年比增加159.77万元。主要原因是七里坪管委会工作人员增加、派驻机构人员增多且相关开支由七里坪管委会负责。环境综合治理难度大，增加了项目经费。

四、支出预算安排情况

洪雅县七里坪管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担七里坪管委会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:2018年基本支出预算122.22万，其中：用于人员支出是88.12万元，用于办公费等支出是34.10万元)。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目)。2018年项目支出预算203.08万元，城乡环境综合治理50万元；旅游基础设施建设40万元；生活用房有关经费22万元；安全经费10万元；宣传营销经费20万元；讲解员培训、营销宣传经费10万元；安置区春秋绿化经费20万元；派驻景区综合治理经费15万元；派驻人员伙食补助15.84万元；百名人才联系乡镇专项经费0.24万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务113.73万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及用七里坪管委会的运行和不断改进，以及专项业务工作的经费支出，主要包括：七里坪基础设施建设、环境卫生综合治理、七里坪度假区宣传、春秋季绿化、办公场所租赁等。

（二）社会保障和就业12.32万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生4.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.39万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出50.24万元，用于城乡社区管理服务支出。

（六）商业服务等支出137万元，用于旅游服务从业人员培训、旅游宣传相关费用。

（七）政府采购安排情况说明

 暂无采购安排

 (八)事业运行经费安排情况

 2018年事业运行经费预算97.89万元，其中人员经费63.79万元（基本工资35.19万元，绩效工资26.38万元，工会经费2.17万元，独子费0.05万元）；公用经费34.1万元（办公费34.1万元）。

 五、三公经费增减变化原因

 2018年七里坪管委会三公经费1.38万元，较2017年预算的1.4万元下降0.02万元下降1.4%。主要原因是严格控制成本。具体如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年洪雅县七里坪管委会，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年七里坪管委会安排公务接待费预算1.38万元，较2017年预算的1.4万元下降0.02万元下降1.4%，主要原因是对公务接待方案制定更科学，对接待标准管控更严格，对接待费用使用更合理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年洪雅县七里坪管委会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费0万元，较与2017年预算持平。

六、政府采购安排情况说明

2018年无政府采购安排。

七、国有资产占有情况说明

2018年1月，七里坪管委会固定资产总额28.31万元,其中；办公用房0万元，车辆0万，通用设备28.31万元（主要为办公电脑、办公家具等办公设备设施）。部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

通过对七里坪旅游度假区环境卫生综合治理，植被栽种及绿化日常管护，提升度假区形象，改善人居环境，提高全民爱护环境、保护环境意识。

九、专业性较强的名词解释

无

十、七里坪管委会部门财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年洪雅县七里坪管委会，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年洪雅县七里坪管委会安排公务接待费预算1.38万元，较2017年预算减少1.4%，主要原因是接待方案更加科学、严控成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年洪雅县七里坪管委会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较与2017年预算持平。

附件：七里坪管委会2018年部门预算

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

2018年2月11日