洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会关于　

2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。
        2.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

6. 负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理,培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

10.行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）2020年重点工作任务介绍。

     1.项目推进工作

2020年预计完成项目投资12.2亿元（七里坪综合开发项目7.5亿元、洲山道项目2.5亿元、四季峨眉·绿地洪雅项目投资2亿元、高庙古镇漂流项目0.2亿元）。一是加快七里坪综合项目推进力度。新开工建设太阳季亲子度假项目；持续推进半山别院、七里坪生活方式体验中心、产权式酒店项目建设；大力推进实施金杯半山七里坪美丽山村计划。二是继续推进洲山道项目和高庙古镇漂流项目建设。三是确保四季峨眉·绿地洪雅项目顺利推进。

2.景区管理工作

一是严格按照天府旅游名县创建要求，对照国家级旅游度假区创建标准，完善度假区的旅游配套设施建设，提升景区管理服务水平。二是加大对从业人员的服务意识和技能培训，持续开展对酒店农家乐的升级改造，创建“吃得放心”、“住得舒心”示范店1家。三是环境整治不松懈，持续推进落实中央环保督察整改事项。保障七里坪自来水厂、污水处理厂、餐厨垃圾处理站配套建设工作，按期完工投运。加大环保宣传和巡查监管力度，畅通投诉举报渠道。

3.会节活动和宣传营销工作

一是利用好大康养产业发展优势，及时发布新动态新信息，积极组织各类相关会节活动，作为宣传营销的重点和热点。二是利用新媒体、新手段、新形式，多渠道开展对外宣传营销，进一步提高七里坪度假区知名度。三是积极争取引进各类高端会议节庆活动，推动旅游产业转型升级、优化消费结构。

4.基层党建工作

一是做好“不忘初心、牢记使命”主题教育中查找问题的整改落实，用好调研成果，切实推动实践工作。二是做好脱贫工作，加强联系帮扶，确保脱贫成效。三是持续推进基层党组织标准化建设以及廉政建设和干部队伍建设。

二、部门机构设置

洪雅县七里坪管委会股室5个，在职人员14人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入311.84万元。

2020年洪雅县七里坪管委会收入预算总额为311.84万元，其中：当年财政拨款收入311.84万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算311.84万元，其中：基本支出211.84万元，项目支出100万元。

3．与2019年相比减少的原因：

2020年洪雅县七里坪管委会收支预算总额为311.84万元，2019年收支预算总额为375.69万元。2020年预算收支跟2019年比减少63.85万元。主要原因是七里坪管委会工作人员减少，开支减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县七里坪管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担七里坪管委会事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障七里坪管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出167.30万元(基本工资33.57万元、津贴补贴9.13万元、奖金41.31、绩效工资30.75万元、养老保险11.76万元、医疗保险5.51万元、公务员医疗补助1.89万元、其他社会保障3.42万元、住房公积金23.78万元、其他工资福利6.18万元）；用于其他商品和服务支出44.52万元（办公12.06万元、水电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费20.9万元、会议费0.2万元、培训费0.03万元、公务接待费0.60万元、工会经费1.47万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3万元)。对个人和家庭补助支出是0.02万元。

项目支出，是用于保障七里坪管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(环境卫生综合治理43万元；七里坪度假区环境保护及双创工作经费45万元；安全经费7万元；旅游宣传5万元。)。

 按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出167.30万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员养老保险支出11.76万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.4万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出23.78万元。

（五）城乡社区支出，用于城乡社区管理服务支出43万元。

（六）文化旅游与传媒支出，用于旅游服务从业人员培训、旅游宣传相关费用50万元。

（七）公共安全支出，主要用于维护社会公共安全方面的支出7万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算26万元，用于职工租赁房屋。

六、机关运行经费

七里坪管委会单位机关运行经费财政拨款预算44.54万有误元（办公费12.06万元、水电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费20.9万元、会议费0.2万元、培训费0.03万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.47万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3万元)。同比减少20.58万元，下降33%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

2020年七里坪管委会三公经费3.6万元，较2019年预算的0.9万元上升了2.7万元。主要原因是2020年我单位新购进公务用车，增加了运行开支费用。具体如下：

（一）因公出国（境）经费 

2020年洪雅县七里坪管委会，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。 

（二）公务接待费 

2020年七里坪管委会安排公务接待费预算0.6万元，预计公务接待10批次，90人次。较2019年预算的0.9万元下降0.3万元，主要原因是对公务接待方案制定更科学，对接待标准管控更严格，对接待费用使用更合理。

（三）公务用车购置及运行维护费 

2020年洪雅县七里坪管委会安排公车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费3万元，较与2019年预算的0万元上升3万元，主要原因是因我单位新购进公务用车，增加了运行开支费用。

八、预算绩效情况说明

2020年预算总支出合计 301.3401万元。其中：环境卫生综合治理40万元。通过对七里坪旅游度假区环境卫生综合治理，提升度假区形象，改善人居环境，提高全民爱护环境、保护环境意识。七里坪度假区环境保护及双创工作经费30万元，通过环境卫生治理、环境问题整改等，保护七里坪度假区环境，提高群众爱护环境意识。为创天府旅游名县、创省级文明城市增砖添瓦。房屋租赁相关经费25万元,保障七里坪管委会工作人员安全住房。安全经费7万元，用于维持社会稳定，保障安全，通过安全经费的有效使用，降低七里坪旅游度假区安全事故发生率，保障七里坪度假区居民安全。旅游宣传15万元，通过报刊杂志，印刷宣传册自主宣传等，提高七里坪度假区知名度，增加游客量。派驻景区综合治理15万元，用于七里坪派驻人员的各项开支，保障七里坪度假区派驻人员办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，保障派驻人员正常办公。基本支出合计169.3401万元，是用于保障七里坪管委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

九、国有资产占用说明

2020年七里坪管委会固定资产总额72.59万元,其中；办公用房0万元，车辆0万，通用设备72.59万元（主要为办公电脑、办公家具等办公设备设施）。部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

3.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

5.部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

6.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.上级财力补助：指中央返还地方的税收收入，是分税制体制改革后中央对地方上划收入的一种财力资金补偿。

8.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金。按照法律、行政法规和国务院的规定可以设立专项转移支付，用于办理特定事项。应当建立健全专项转移支付定期评估和退出机制。市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立专项转移支付。

9.政府专项债券：是指地方政府为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的政府债券。对于专项债券的偿还，地方政府往往以项目建成后取得的收入作为保证。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。