目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

关于洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。

2.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理。培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

10.行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）2022年重点工作任务介绍

以打造高端旅游度假区为目标，严守生态功能保护基线，统筹推进2022年工作。

1.项目工作

一是始终坚持县委“建设‘两山’转化示范县、绿色发展先行区”的总体定位，加快七里坪康养度假业态导入，建设高度旅游度假区。二是有序推进太阳季度假公寓式酒店项目、太阳季康养小镇项目运动中心和中央设施。三是稳妥推进香花嶺蝴蝶谷项目建设。

2.景区管理工作

一是发挥好旅游协会和小网格的优势，不断提升度假区管理服务水平。二是加大对从业人员的服务意识和技能培训，持续开展对酒店农家乐的升级改造。三是坚持做好常态化疫情防控工作，筑牢疫情防控工作安全防线。

3.环保工作

一是加强度假区日常巡查，确保整改措施落实到位，严防反弹。二是加大度假区环境卫生综合治理力度，营造度假区良好生态环境。三是加快推进污水治理工作。

4.党建工作

一是持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的最新成果，坚持学习党的十九大和历次全会精神，为迎接党的二十大召开做好理论储备。二是建立党史学习常态化、长效化机制，扎实推进党史学习教育，开展党史学习宣教活动。三是抓好基层党组织标准化建设、廉政建设和干部队伍建设。

二、部门机构设置

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会是公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，下设办公室、综合管理部、规划发展部、财务审计部、党群工作部5个部门。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入348.42万元。

2022年洪雅县七里坪旅游度假区管委会收入预算总额为348.42万元，其中：一般公共预算拨款收入348.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算348.42万元，其中：基本支出228.42万元，项目支出120万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年洪雅县七里坪管委会收支预算总额为348.42万元，2021年收支预算总额为299.08万元。2021年预算收支跟2021年比增加49.34万元。主要原因是七里坪管委会工作人员增加，开支增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县七里坪管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担七里坪管委会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障七里坪管委会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：用于人员支出是168.76万元、办公费24.20万元、邮电费0.50万元、水费0.50万元、电费1.40万元、公务接待费0.20万元、其他费用32.86万元。

项目支出，是用于保障七里坪管委会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：2022年旅游宣传经费12.00万元、基础设施及绿化经费15.00万元、环保经费28.00万元、安全经费3.00万元、峨洪路七里坪段路灯电费及维护费18.00万元、环境卫生综合治理16.00万元、工作人员房屋租赁经费28.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出171.91万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出19.38万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出55.00万元，主要旅游宣传相关费用等。

（四）卫生健康支出13.33万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

（五）住房保障支出23.80万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）节能环保支出28.00万元，用于七里坪度假区内生态环境保护支出。

（七） 城乡社区支出37.00万元，用于城乡社区管理服务支出。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算1.00万元，主要用于购买办公电脑等。其中：政府采购货物1.00万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

七里坪管委会机关运行经费财政拨款预算59.66万元，同比增加9.08万元，增加18%，其中办公费24.20万元、邮电费0.50万元、差旅费26.00万元、福利费1.75万元、办公用房水电费1.90万元、公务用车运行维护费3.00万元以及其他费用2.31万元。主要原因是我单位人员增加，开支增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年七里坪管委会拟安排出国（境）团组0批次，出国（境0）人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年七里坪管委会安排公务接待费预算0.20万元，公务接待预计4批次、25人，比2021年减少0.10万元，同比减少33%。减少原因：对公务接待方案制定更科学，对接待标准管控更严格，对接待费用使用更合理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年七里坪管委会公务用车购置数及保有量为1辆，安排公车购置及运行维护费3.00万元，其中：购置经费0万元；运行维护费3.00万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2022年预算总支出合计348.42万元。其中：旅游宣传12.00万元。绩效管理目标：通过报刊杂志，印刷宣传册自主宣传等，提高七里坪度假区知名度，增加游客量。基础设施及绿化15.00万元，用于保障七里坪度假区基础设施完好，正常运行，及时补植苗木，美化环境，提升度假区形象。环境卫生综合治理16.00万元，通过对七里坪旅游度假区环境卫生综合治理，提升度假区形象，改善人居环境，提高全民爱护环境、保护环境意识。工作人员房屋租赁28.00万元，保障七里坪管委会工作人员工作住房需求。安全经费3.00万元，用于维持社会稳定，保障安全，通过安全经费的有效使用，降低七里坪旅游度假区安全事故发生率，保障七里坪度假区居民安全。峨洪路七里坪段路灯维护及电费18.00万元，保证七里坪度假区峨洪路七里坪段日常照明及维护等日常开支。基本支出合计228.42万元，保持七里坪管委会单位的正常运转，人员工资发放，保险购买，办公用品，水电费等开支。

九、国有资产占用说明

2022年1月，七里坪管委会固定资产总额83.38万元。其中，办公用房0万元；通用设备70.37万元（主要为LED显示屏3台价值16.87万元；多功能一体机3台，价值2.10万元；打印机10台价值1.83万元；文件柜32个，价值4.22万元；投影仪1台价值0.49万元；台桌椅类273张，价值22.22万元；其他非机动车2台，价值7.60万元；碎纸机3台价值0.29万元；办公电脑14台价值6.16万元；其他办公用品35台，价值8.59万元）。专用设备1台，价值0.76万元。部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，价值12.25万元、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3.上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

2022年4月12日

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会