目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

  15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

2.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理，负责景区旅游企业、行业协会、从业人员的管理培训。

3.按照管理权限审核景区的投资建设项目，负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作；按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

4.负责景区旅游企业的党建、工会及文化建设工作。

5.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.项目工作

一是继续推进七里坪片区续建项目建设。二是全面梳理片区新开工项目，做好项目包装工作，做到项目应统尽统。三是稳妥推进香花嶺蝴蝶谷项目未交付楼栋交房工作。

2.景区管理工作

一是联合职能部门对度假区食品、消防、安全等方面开展各类安全检查，及时整改各类安全隐患，守牢度假区安全底线。二是持续开展各类应急演练，增强涉旅从业人员安全意识，提升应急处置能力。三是持续对各涉旅从业人员的服务意识和技能开展培训及酒店农家乐提档升级改造，不断提升游客的体验感和满意度。

3.生态环境保护工作

一是加强度假区日常巡查，对央督交办案件展开回头看，确保整改措施落实到位，严防反弹。二是加大度假区环境卫生治理，营造度假区良好生态环境。

4.党建工作

一是持续开展学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神等重点学习内容。二是抓好党支部和党员双目标管理制度的落实。三是做好基层党建，强化基层党组织标准化建设、廉政建设和干部队伍建设。四是严格执行意识形态工作责任制，坚决履行“一岗双责”，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查，形成齐抓共管的意识形态工作格局，推动意识形态主体责任落地落实。

二、部门机构设置

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会是公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，下设办公室、综合管理部、规划发展部、财务审计部、党群工作部5个部门。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入386.33万元。

2023年洪雅县七里坪旅游度假区管委会收入预算总额为386.36万元，其中：一般公共预算拨款收入386.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转收入0.03万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算386.36万元，其中：基本支出294.36万元，项目支出92万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年洪雅县七里坪管委会收支预算总额为386.36万跟2022年比增加37.94万元。主要原因是七里坪管委会工作人员增加，开支增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县七里坪管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担七里坪管委会事业发展相关工作。

基本支出294.36万元，是用于保障七里坪管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：用于人员支出是238.83万元、办公费20.32万元、邮电费0.80万元、水费0.50万元、电费1.40万元、公务接待费0.20万元、其他费用32.31万元。

项目支出92万元，是用于保障七里坪管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：旅游宣传经费12.00万元、基础设施及绿化经费13.00万元、安全经费5.00万元、峨洪路七里坪段路灯电费及维护费18.00万元、环境卫生综合治理16.00万元、工作人员房屋租赁经费28.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出229.26万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出29.30万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.11万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出23.68万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出53.00万元，主要旅游宣传相关费用等。

（六）城乡社区支出23.00万元，用于城乡社区管理服务支出。

（七）农林水支出16.00万元，用于农林水相关费用等。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

七里坪管委会机关运行经费财政拨款预算55.50万元，同比减少4.16万元，下降7%。其中，办公费20.32万元、邮电费0.8万元、差旅费24万元、福利费1.95万元、办公用房水电费1.9万元以及其他费用6.53万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年七里坪管委会拟安排出国（境）团组0批次，出国（境0）人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年七里坪管委会安排公务接待费预算0.2万元，公务接待4批次、25人数，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年七里坪管委会公务用车购置数及保有量为1辆，安排公车购置及运行维护费0.03万元。其中：购置经费0万元，运行维护费0.03万元，较2022年预算下降99%，主要原因是预算科目调整。

八、预算绩效情况说明

2023年预算总支出合计386.36万元。其中：旅游宣传12.00万元。绩效管理目标：通过报刊杂志，印刷宣传册自主宣传等，提高七里坪度假区知名度，增加游客量。基础设施及绿化13.00万元，用于保障七里坪度假区基础设施完好，正常运行，及时补植苗木，美化环境，提升度假区形象。环境卫生综合治理16.00万元，通过对七里坪旅游度假区环境卫生综合治理，提升度假区形象，改善人居环境，提高全民爱护环境、保护环境意识。工作人员房屋租赁28.00万元，保障七里坪管委会工作人员工作住房需求。安全经费5.00万元，用于维护度假区旅游设施安全，通过安全经费的有效使用，降低七里坪旅游度假区安全事故发生率，保障七里坪度假区游客安全。峨洪路七里坪段路灯维护及电费18.00万元，保证七里坪度假区峨洪路七里坪段日常照明及维护等日常开支。基本支出合计294.36万元，保持七里坪管委会单位的正常运转，用于人员工资发放，保险购买，办公用品，水电费等开支。

九、国有资产占用说明

2023年1月，七里坪管委会固定资产总额83.38万元。其中：办公用房0万元；通用设备70.37万元（主要为LED显示屏3台价值16.87万元；多功能一体机3台，价值2.10万元；打印机10台价值1.83万元；文件柜32个，价值4.22万元；投影仪1台价值0.49万元；台桌椅类273张，价值22.22万元；其他非机动车2台，价值7.60万元；碎纸机3台价值0.29万元；办公电脑14台价值6.16万元；其他办公用品35台，价值8.59万元）；专用设备1台，价值0.76万元；部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，价值12.25万元；一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分、财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度，它是财政管理工作中的一项主要制度。

3.上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

                                               2023年2月8日

                   洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会