目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

2.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理、培训。

3.按照管理权限审核景区的投资建设项目。负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作。

4.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

5.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

（二）主要工作

一是深入度假区企业、游客了解所需所想，解决好度假游客关心的“关键小事”。二是持续推进2022年长江经济带国家移交生态环境保护问题整改工作。三是按照七里坪生态环境长效保护机制，做好七里坪生态环境保护监管工作。四是常态化开展度假区消防、森林防灭火、食品卫生安全检查，确保度假区安全稳定。五是持续开展涉旅从业人员技能培训，不断提高游客满意度。六是持续加大度假区环境卫生整治力度，营造舒适整洁的旅游环境，切实维护度假区文明旅游形象。

二、部门机构设置

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会设立股室5个，在职人员21人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入418.24万元。

2024年洪雅县七里坪旅游度假区管委会收入预算总额为418.24万元，其中：当年财政拨款收入418.24万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算418.24万元，其中：基本支出326.24万元，项目支出92万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年洪雅县七里坪管委会收支预算总额为418.24万元，2023年收支预算总额为386.36万元，同比增加31.88万元。主要原因是七里坪管委会工作人员增加，开支增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

七里坪管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担七里坪管委会事业发展相关工作。  

基本支出326.24万元，用于保障七里坪管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费270.44万元以及办公费25万元、水电费1.5万元、邮电费0.8万元、公务接待费0.5万元、其他费用28万元。

项目支出92万元，用于七里坪管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：旅游宣传经费16万元、基础设施及绿化经费9万元、安全经费5万元、峨洪路七里坪段路灯电费及维护费18万元、环境卫生综合治理16万元、工作人员房屋租赁经费28万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出255.94万元，主要包括：事业运行支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出32.65万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.34万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出26.32万元。

5.文化旅游体育与传媒支出53万元，主要旅游宣传相关费用等。

6. 城乡社区支出18万元，用于城乡社区管理服务支出。

7.农林水支出21万元，用于农林水相关费用等。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

七里坪管委会机关运行经费财政拨款预算61.73万元，其中办公费25万元、邮电费0.8万元、差旅费24万元、福利费2.2万元、日常维修费1万元、办公用房水电费1.5万元、其他费用7.24万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年七里坪管委会拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年七里坪管委会安排公务接待费预算0.5万元，公务接待6批次、63人次，较2023年预算增长150%，主要原因是公务接待预计增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年七里坪管委会公务用车购置数及保有量1辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算下降100%，主要原因是预算科目调整。

八、预算绩效情况说明

2024年预算总支出合计 418.24万元。其中：旅游宣传16万元。绩效管理目标：通过报刊杂志，印刷宣传册自主宣传等，提高七里坪度假区知名度，增加游客量。基础设施及绿化9万元，用于保障七里坪度假区基础设施完好，正常运行，及时补植苗木，美化环境，提升度假区形象。环境卫生综合治理16万元，通过对七里坪旅游度假区环境卫生综合治理，提升度假区形象，改善人居环境，提高全民爱护环境、保护环境意识。工作人员房屋租赁28万元，保障七里坪管委会工作人员工作住房需求。安全经费5万元，用于维护度假区旅游设施安全，通过安全经费的有效使用，降低七里坪旅游度假区安全事故发生率，保障七里坪度假区游客安全。峨洪路七里坪段路灯维护及电费18万元，保证七里坪度假区峨洪路七里坪段日常照明及维护等日常开支。基本支出合计326.24万元，保持七里坪管委会单位的正常运转，人员工资发放，保险购买，办公用品，水电费等开支。

九、国有资产占用说明

2023年12月，七里坪管委会固定资产总额81.66万元。其中，办公用房0万元；土地、房屋及构筑物0.5万元；家具用具31.76万元；通用设备48.65万元（主要为LED显示屏3台价值16.87万元；多功能一体机2台，价值1.75万元；打印机9台价值1.65万元；其他非机动车2台，价值7.60万元；碎纸机3台价值0.29万元；办公电脑10台价值4.18万元；其他办公用品，价值4.05万元）。专用设备1台，价值0.76万元。部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，价值12.25万元、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

               洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

                                                                                       2024年2月29日