按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瓦屋山旅游风景区管理委员会是洪雅县政府派出机构，内部设置4个机构，包括：办公室、规划和工程建设部、招商和市场营销部、景区管理部（乡镇旅游发展办公室）。 主要职责：一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

重点工作

着力科学抓项目。一是加快推进4A景区创建工作，确保核心景区、环湖游步道、石岗湾安置区等项目按期保质交付使用。二是尽快开工建设王坪组团整村融合旅游整体开发、温德姆国际文化旅游度假区等待建项目。三是细化在建重点项目和重点工作总体目标，分解工作任务清单，明确责任人员、工作要求和完成时限。

着力提升抓服务。一是加快建设污水处理厂、场镇垃圾站，确保景区环境卫生。二是开展“瓦屋人家”认证3家，打造新寺、霍坪、张沟民宿点，提升景区旅游接待品质。三是配合瓦投公司做好雅女湖水上项目开发，丰富旅游活动内容。四是做好雅女湖冷水鱼项目服务工作。

着力秩序抓管理。一是严格遵循规划引领建设发展，将景区违建整治工作常态化。二是重拳治理环境综合治理，开展景区农家乐排污整治行动。三是全面开展景区旅游服务增值税征收工作。四是督促景区餐饮经营业主安装油烟净化设施。五是加大安全巡查力度，严格排查景区重点风险点安全隐患。

2.重拳整治景区管理。一是多形式开展旅游从业人员技能培训，全年完成培训4次以上。二是继续推进景区“五乱”治理，重拳出击私搭乱建拆除，竹木占道清理，店招店牌规范等。三是强力整改景区生产生活用水直排现象，对验收不合格的坚决予以关闭，对造成雅女湖水质破坏的船只坚决予以取缔。四是统一规范农家乐证照办理，全面开展景区旅游服务增值税征收，对违法经营的，会同有关部门依法进行打击处理，实行停业整顿。五是强化旅游安全监管力度，确保全年无安全责任事故发生。

3.环境绿化美化。一是以场镇为核心，继续打造滨湖栈道景观带、杜鹃园综合休闲区、大树岗养生步道、周铺子沟生态浴场。二是继续以土地关至金花桥、环湖西路、“三山”环线为主线进行美化，打造多色谱景观林业带。三是以移民聚集区为重点，继续开展庭院绿化美化，推出特色乡村民居。

4.旅游对外宣传。一是积极举办“瓦屋山第三届打笋节”“青羌民俗文化展示”等地方特色活动，丰富景区旅游内涵。二是开展“人间天台最美桌山”“蜀山论坛”等活动，通过微信、微博等网络媒介，大力宣传瓦屋山，提升景区知名度。三是大力对外招商，力争更多项目落地。

二、部门概况

瓦屋山景区管委会部门为一级预算单位、无下属单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入210.75万元。

2018年瓦屋山景区管委会部门（单位）收入预算总额为210.75万元，其中：当年财政拨款收入210.75万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算210.75万元，其中：基本支出125.75万元，项目支出85万元。

3.与2017年相比增减变化原因

相比去年，2018年预算与2017年相比减少了6468.66万元，主要是因为2017年项目建设支出占据了绝大部分预算，到2018年项目完工，所以预算减少。

四、支出预算安排具体情况

基本支出，是用于保障瓦屋山旅游风景区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费（人员经费76.12万元、商品和服务支出42.41万元、对个人和家庭的补助7.23万元）。瓦管委部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担瓦管委事业发展相关工作。

项目支出，是用于保障瓦屋山景区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目)。

城乡环境综合治理经费10万元

4A级景区创建工作经费10万元

办公场所维修费5万元

聘请常年法律顾问2万元

旅游景区安全水上工作安全15万元

景区宣传费15万元

杜鹃园水景观场镇基础设施15万元

景区绿化工作经费10万元

房屋租赁费3万元

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。合计59.74万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。合计11.95万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。合计4.48万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。合计7.17万元；

（六）城乡社区支出，合计85万元；

（七）商品和服务支出，合计42.41万元；

(八)政府采购安排情况说明

无

五、三公经费增减变化说明

一、因公出国（境）经费

2018年瓦屋山旅游风景区管理委员会无出国计划。

二、公务接待费

2018年瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公务接待费0.3万元，与2017年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公车购置及运行维护费4.35万元，与2017年预算持平。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

城乡环境综合治理经费10万元、4A级景区创建工作经费10万元、办公场所维修费5万元、聘请常年法律顾问2万元、旅游景区安全水上工作安全15万元、景区宣传费15万元、杜鹃园水景观场镇基础设施15万元、景区绿化工作经费10万元、房屋租赁费3万元。履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。

基本支出合计125.75万元，是用于保障瓦屋山景区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；总支出合计210.75万元。

七、国有资产占用情况说明

瓦屋山旅游风景区管理委员会固定资产合计295979元。

八、专业性较强的名词解释

无。