四川省洪雅县

瓦屋山旅游风景区管理委员会

关于2019年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会是洪雅县政府派出机构，内部设置4个机构，包括：办公室、规划和工程建设部、招商和市场营销部、景区管理部（乡镇旅游发展办公室）。 主要职责：一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

2019年重点工作任务介绍。一是迅速解决瓦屋山景区遗留问题，全力推进项目建设。二是多形式开展旅游从业人员技能培训，全年完成培训4次以上。三是继续推进景区“五乱”治理，重拳出击私搭乱建拆除，竹木占道清理，店招店牌规范等。四是全面推进依法治理景区，着力解决农家乐合法经营、库区游船明码标价问题。五是强化旅游安全监管力度，确保全年无安全责任事故发生。

二、部门机构设置

四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会部门股室4个，在职人员15人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：办公室、规划和工程建设部、招商和市场营销部、景区管理部（乡镇旅游发展办公室）。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入388.95万元。

2019年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会部门收入预算总额为388.95万元，其中：当年财政拨款收入388.95万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算388.95万元，其中：基本支出197.95万元，项目支出191万元。

3.与2018年相比增减变化原因：2018年预算收支总额210.75万元，2019年预算收支总额388.95万元，2019年预算收支总额较2018年增加了178.2万元，增加了84.5%；增加的主要原因为：增加了天府旅游名县创建等项目预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费：其中用于人员支出工资福利是145.2万元（基本工资45.75万元、津贴补贴11.83万元、绩效工资41.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元、职工基本医疗保险缴费7.26万元、住房公积金19.6万元）、商品和服务支出52.75万元（办公费8万元、印刷费2.25万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费25万元、维修（护）费1.5万元、租赁费1万元、会议费2万元、劳务费2万元、工会经费3万元、其他商品和服务支出3万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：

景区宣传费用15万；

景区旅游安全工作经费15万；

城乡环境综合治理经费及双创工作经费30万；

杜鹃园、水景观、场镇旅游基础设施管护费15万；

创建天府旅游名县经费5万；

办公场所维修费5万；

房屋租赁费用3万；

乡村酒店（农家乐）污水直排治理经费103万；

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出181.7万元，主要包括：工资福利支出128.55万；办公费3万；印刷费2.25万；水费1万；电费2万；邮电费2万；差旅费24.8万；维修（护）费1.55万；租赁费1万；会议费2万；劳务费2万；车辆维修运行费5万；其他商品服务支出3万；工会及福利费3.47万。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出19.36万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.26万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出19.63万元。

（五）节能环保支出，用于政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出103万元。

（六）城乡社区支出，政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出53万元。

（七）文化旅游体育支出，用于文化及旅游事业、体育事业支出5万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算1万元，主要用于购置电脑及办公家具。

六、机关运行经费

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算197.85万元，同比增加72.1万元，增加57.3%，主要原因是2019年单位引进高层次人才及安置退伍军人，在职人员大幅度增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会根据四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2018年预算下降100%，主要原因是2019年无接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会公务用车购置数0辆及保有公车2辆，安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，较2018年预算增长14.9%，主要原因是单位公车老化，维修维护费用增加。

八、预算绩效情况说明

一是迅速解决瓦屋山景区遗留问题，全力推进项目建设。二是多形式开展旅游从业人员技能培训，全年完成培训4次以上。三是继续推进景区“五乱”治理，重拳出击私搭乱建拆除，竹木占道清理，店招店牌规范等。四是全面推进依法治理景区，着力解决农家乐合法经营、库区游船明码标价问题。五是强化旅游安全监管力度，确保全年无安全责任事故发生。其中：乡村酒店（农家乐）污水直排治理经费103万元，进行项目绩效管理。迅速解决瓦屋山景区污水处理问题，全力推进景区内600余家农家乐提档升级。推进雅女湖周围农家乐提档升级，对未进入污水处理厂的农家乐安装污水处理一体机，保护雅女湖水体环境。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会固定资产合计29.6万元。其中办公用房0万元、通用设备29.6万元（其中：电脑14台、办公家具20套，公车2辆）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。