四川省洪雅县

瓦屋山旅游风景区管理委员会

关于2020年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会是洪雅县政府派出机构，内部设置4个机构，包括：办公室、规划和工程建设部、招商和市场营销部、景区管理部（乡镇旅游发展办公室）。 主要职责：一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

2020年重点工作任务介绍。一是迅速解决瓦屋山景区遗留问题，全力推进项目建设。二是多形式开展旅游从业人员技能培训，进行农家乐提档升级。三是为创建天府旅游名县，继续推进景区“五乱”治理，重拳出击私搭乱建拆除，竹木占道清理，店招店牌规范等。四是全面推进依法治理景区，着力解决农家乐合法经营、库区游船明码标价问题。五是强化旅游安全监管力度，确保全年无安全责任事故发生。

二、部门机构设置

四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会部门股室4个，在职人员17人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：办公室、规划和工程建设部、招商和市场营销部、景区管理部（乡镇旅游发展办公室）。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入263.84万元。

2020年四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会部门收入预算总额为263.84万元，其中：当年财政拨款收入263.84万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算263.84万元，其中：基本支出189.84万元，项目支出74万元。

3.与2019年相比增减变化原因：2019年预算收支总额388.95万元，2020年预算收支总额263.84万元，2020年较2019年预算减少125.11万元，降幅为32.1%。其主要原因为政府审批专用项目农家乐污水处理一体机按着安装已完成，以及单位通用项目预算下调10%。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费：基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费：其中用于人员支出工资福利是150.59万元（基本工资33.23万元、津贴补贴8.87万元、绩效工资30.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.66万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元、住房公积金21.34万元、奖金36.42万元、其他社会保险缴纳2.83万元）、商品和服务支出39.25万元（办公费3.4万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2.57万元、差旅费16.57万元、公车运行维护费3万元、劳务费3万元、会议费3.1万元、福利费1.16万元、工会经费1.45万元）。

项目支出，是用于保障四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：

景区宣传费用15万；

景区旅游安全工作经费15万；

城乡环境综合治理工作经费21万；

杜鹃园、水景观、场镇旅游基础设施管护费15万；

创建天府旅游名县及5A景区工作经费5万；

房屋租赁费用3万；

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出149.43万元，主要包括：工资福利支出110.54万；办公费3.4万；水费2万；电费3万；邮电费2万；差旅费16.57万；会议费3.1万；劳务费3万；车辆维修运行费3万；公务接待费0.2万；工会及福利费2.62万。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出11.66万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.35万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出21.4万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出20万元。

（六）城乡社区支出，主要用于反应城乡社区事务的支出51万元。

（七）商业服务业等支出，主要用于购买商品或者服务的支出3万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算0.5万元，主要用于购置办公桌椅及打印机。

六、机关运行经费

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会及下属0家行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算189.84万元，同比减少8.01万元，下降4%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会根据四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0.2万元，公务接待4批次、30人数，较2019年预算增加100%，主要原因是2019年无接待计划，2020年因创建天府旅游名县，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会公务用车购置数0辆及保有公车2辆，安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，较2019年预算下降40%，主要原因是农家乐污水处理一体机安装完成，下村用车大幅减少。

八、预算绩效情况说明

2020年加强招商引资力度，吸引大品牌、大企业落户瓦屋山。加快建设瓦屋山·中瑞国际山地度假旅游示范区。重点推进温德姆旅游度假区、蜀山古村旅游度假区、瓦屋山街道街面改造等项目。做好观光小火车、雅女湖跨湖桥以及水上娱乐等项目的协调和推进工作。整合景区执法队、市场监管所等执法力量，加强对欺客宰客、无证经营、倒卖景区门票等乱象的打击力度，确保瓦屋山景区管理有序，从业者服务热情，游客满意度增加的良好氛围。其中：杜鹃园、水景观、场镇旅游基础设施管护费15万主要用于杜鹃园及水景观基础设施全年4次维修维护，对杜鹃园花草进行日常维护10次以上，确保杜鹃园及水景观无杂草，基础设施无损坏。

九、国有资产占用说明

瓦屋山旅游风景区管理委员会固定资产合计31万元。其中办公用房0万元、通用设备31万元（其中：电脑14台、办公家具21套，公车2辆）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。