洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会是洪雅县政府派出机构，内部设置4个机构，包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部。主要职责：一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

2022年重点工作任务介绍。（一）推进景区基层治理，景区旅游设施提档升级。鼓励本地经营业主通过惠民贷款等渠道融资自行提档升级，引进有经验、有资金的外来企业到景区投资打造。完工核心景区内项目鸳鸯池至光相寺游步道工程（含鸳鸯池休憩中心）和山顶环形小火车；完工并投用瓦屋山智选假日酒店；复工建设云麓国际森林康养度假区项目，瓦屋山温德姆酒店一期项目、新寺村民宿康养项目、瓦屋山镇蜀山文化度假村项目。完工投用王坪道路加宽及停车场工程。（二）景区旅游服务提档升级。挖掘景区本土文化、鼓励发展文创产品、主题酒店、特色民宿等；狠抓景区亮化工程，逐步完善金花桥、复兴等片区亮化工程，做到成线、成片、成特色；开展景区志愿服务、交通疏导、应急抢险救援等工作，及时化解游客投诉和矛盾纠纷。（三）景区旅游服务品牌塑造。争创瓦屋山国家AAAAA级景区、蜀山古村创建AAA级景区，在2022年完成度假酒店一期工程。加强水污染防治工作，重点是保护雅女湖水质；加强景区农家乐、乡村酒店等涉旅产业生产生活污水治理；加强景区场镇、王坪和金花桥三大污水处理厂的巡查检查；积极配合瓦屋山镇政府扎实开展城镇生活污水处理设施三年建设行动。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会（单位）股室4个，在职人员19人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入284.90万元。

2022年瓦屋山旅游风景区管理委员会收入预算总额为284.90万元，其中：一般公共预算拨款收入284.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算284.90万元，其中：基本支出218.90万元，项目支出66万元。

3.与2021年相比增减变化原因：2021年预算收支总额267.07万元，2022年预算收支总额284.90万元，2022年相比2021年预算增加17.83万元，增幅6.66%，其主要原因为单位新增事业单位人员3人。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担瓦屋山旅游风景区旅游管理事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出164.63万元、办公费8.01万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费2万元、差旅费25.11万元、公务接待费0.1万元、劳务费4万元、工会经费2.19万元、福利费1.83万元、公车运行维护费3.5万元、对个人和家庭补助0.03万元。

项目支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1、 景区安全工作经费13万元；

2、 城乡环境综合治理经费17万元；

3、 景区宣传经费8万元；

4、 杜鹃园及水景观维修维护费15万元；

5、 聘请规划设计师经费5万元；

6、 创建5A级景区费用5万元；

7、 房屋租赁费3万元；

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出163.85万元，主要包括：基本工资支出109.58万元、办公费8.01万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费2万元、差旅费25.11万元、公务接待费0.1万元、劳务费4万元、工会经费2.19万元、福利费1.83万元、公车运行维护费3.5万元、对个人和家庭补助0.03万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出18.53万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.38万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出25.14万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出8万元。

（六）城乡社区支出，主要用于反应城乡社区事务的支出58万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

单位及下属行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算54.24万元，同比上升9.02万元，上升19.95%，其中办公及印刷费13.01万元、邮电费2万元、差旅费25.11万元、会议费0万元、福利费1.83万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、劳务费4万元、工会经费2.19万元、公务接待费0.1万元。主要原因是新增2名事业单位人员及引进1名高层次人才，差旅费及福利费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会根据洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0.1万元，公务接待2批次，15人数，较2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会公务用车购置数0辆及保有公车1量，安排公车购置及运行维护费3.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.5万元，较2021年预算持平，主要原因是公车老化，需要维修维护。

八、预算绩效情况说明

景区旅游服务品牌塑造。争创瓦屋山国家AAAAA级景区、蜀山古村创建AAA级景区。完工核心景区内项目鸳鸯池至光相寺游步道工程（含鸳鸯池休憩中心）和山顶环形小火车；完工并投用瓦屋山智选假日酒店；复工建设云麓国际森林康养度假区项目，瓦屋山温德姆酒店一期项目、新寺村民宿康养项目、瓦屋山镇蜀山文化度假村项目。完工投用王坪道路加宽及停车场工程。其中：杜鹃园、水景观、场镇旅游基础设施管护费15万主要用于杜鹃园及水景观基础设施全年4次维修维护，对杜鹃园花草进行日常维护10次以上，确保杜鹃园及水景观无杂草，基础设施无损坏。

九、国有资产占用说明

瓦屋山旅游风景区管理委员会固定资产合计24.93万元。其中办公用房0万元、通用设备24.93万元（其中：电脑14台、办公家具21套，公车1辆）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。