洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会

关于2023年部门预算编制的说明

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会是洪雅县政府派出机构，内部设置4个机构，包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部。主要职责：一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

2023年重点工作任务介绍。（一）加快绿城·中国、重点涉旅村联片开发、瓦屋山镇民宿改造整体提升、洪雅县青衣江流域生态廊道可持续发展项目、金花桥停车场建设项目等23个项目的包装储备，尽快入库，推进落地。（二）加快山顶环形观光小火车、中线栈道、绝壁栈道等项目推进；推动瓦屋山核心景区会仙桥索道改造、滑雪场升级改造项目前期工作，森林瞭望塔项目办理准入手续，尽早落地；督促瓦屋山旅游综合开发项目、蜀山文化度假村项目等6个市县重点续建项目按照目标任务顺利推进；督促洪雅县智慧供水一体化项目（新建配水管网工程）、青衣江流域生态廊道等基础设施建设项目按照既定计划正常推进；启动建设金花桥停车场建设等政府性投资项目，完工并投用。（三）鼓励本地经营业主通过惠民贷款等渠道融资自行提档升级；引进有经验、有资金的外来企业到景区投资打造精品酒店、民宿；组织景区涉旅行业业主代表共同参与，持续完善景区餐饮、住宿、食品、接待礼仪等行业经营服务标准，并由协会统一开展业务培训指导；进一步完善景区旅游公厕、停车位、供水供气等旅游基础设施建设。（四）持续推进“酒店用品、价格、标准”三统一工作落实，全面规范景区旅游市场价格秩序；持续深化“美化绿化”工程，督促、引导辖区内各农家乐和民宿业主在雅女湖环湖消落带大面积种植鲜花和绿色植物；协调垃圾清运外包公司制定2023年垃圾清运工作方案。（五）打造“瓦屋三珍”，包装冷竹笋、蜂蜜、白茶为“瓦屋三珍”；打造特色旅游商品，如瓦陶、竹制工艺品等，打造独具特色的加工制作工艺，强化对外营销，形成独具瓦屋山特色的旅游商品品牌；打造“十大名菜”，把“瓦屋山十大名菜”通过视频、菜谱两种形式向景区所有餐饮从业者发布。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会（单位）股室5个，在职人员19人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部、财政审计部。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入370.98万元。

2023年瓦屋山旅游风景区管理委员会收入预算总额为370.98万元，其中：当年财政拨款收入367.77万元，事业收入0万元，上年结转收入3.21万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算370.98万元，其中：基本支出304.98万元，项目支出66万元。

3.与2022年相比增减变化原因：2022年预算收支总额284.90万元，2023年预算收支总额370.98万元，2023年相比2022年预算增加86.08万元，增幅30.02%，其主要原因是人员指标增加，增加了基础绩效奖的预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担瓦屋山旅游风景区旅游管理事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出243.07万元；办公费12.9万元；印刷费3万元；水费1万元；电费1.5万元；邮电费2万元；差旅费29.22万元，其中上年结转3.21万元；公务接待费0.1万元；劳务费3万元；工会经费3.54万元；福利费2.15万元；公车运行维护费3.5万元；对个人和家庭补助0.02万元。

项目支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

景区安全工作经费15万元；

城乡环境综合治理经费18万元；

景区宣传经费10万元；

杜鹃园及水景观维修维护费10万元；

创建5A级景区费用10万元；

房屋租赁费3万元；

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出239.06万元.主要包括：基本工资支出180.34万元；办公费12.9万元；印刷费3万元；水费1万元；电费1.5万元；邮电费2万元；差旅费29.22万元，其中上年结转3.21万元；公务接待费0.1万元；劳务费3万元；工会经费3.54万元；福利费2.15万元；其他交通费用3.5万元；对个人和家庭补助0.02万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出29.45万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.12万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出24.35万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出10万元。

（六）城乡社区支出，主要用于反应城乡社区事务的支出38万元。

（七）农林水支出，主要用于景区及沿线环境综合治理的支出18万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

单位及下属行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算61.91万元,同比上升7.67万元，上升14.14%，其中办公及印刷费15.9万元、邮电费2万元、差旅费29.22万元、福利费2.15万元、其他交通费用3.5万元、劳务费3万元、工会经费3.54万元、公务接待费0.1万元。主要原因是新增人员办公经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会根据洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0.1万元，公务接待2批次，10人数，较2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会公务用车购置数0辆及保有公车1量，安排公车购置及运行维护费3.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.5万元，较2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会进行了部门整体支出预算绩效管理，2023年度整体目标确保保障景区沿线设备、道路、水上安全，保障景区及周边秩序，加大对景区沿线及周边酒店农家乐的整理规划、提升景区形象、加大景区宣传，增加景区游客人数。城乡环境综合治理及双创，整治景区沿线环境卫生，提高景区游客及周边居民满意度。

九、国有资产占用说明九、国有资产占用说明

瓦屋山旅游风景区管理委员会固定资产合计24.93万元。其中办公用房0万元、通用设备24.93万元（其中：电脑14台、办公家具21套，公车1辆）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。