洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会是洪雅县政府派出机构，内部设置5个机构，包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部、财政审计部。主要职责：一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

2024年重点工作任务介绍。（一）项目工作方面：一是新开工蜀山文化度假村，力争完成主体建设。完成云麓国际森林康养度假区住宅楼主体，力争新开工温德姆花园酒店二批次。完工投用洪雅县瓦屋山国家森林公园生态产品价值实现项目、陈湾片区房屋提档升级项目。积极包装申报省市县重点项目，推进山顶森林防火瞭望塔、会仙桥索道维修提升改造工程、金花桥至大寺河右线道路改造项目等纳规入统，完工投用光相戏雪场等项目，整体提升瓦屋山景区接待能力，充实消费场景。二是会同县发改局，积极申报周公河流域生态廊道可持续发展、瓦屋山陈湾片区基础设施升级改造等项目，全力争取2024年中央预算资金。协调相关职能部门，加快瓦屋山抽水蓄能电站建设项目前期，力争年底达到开工条件。及时对接县交通运输局，配合做好S104等省级规划项目前期，力争尽快落地，推动建设。三是督导玉旅公司加快云湾半岛和艾莎丽亚2个项目收购、落实项目资金来源，同步跟进掌握情况。协调瓦屋山镇，加快蜀山二期项目征地拆迁，力争在2024年6月底前完成农户、土坟包等拆迁工作。（二）其他工作方面：一是提升旅游基础设施。通过对景区旅游厕所、停车位、步行道等旅游公共设施建设和民宿酒店改造升级、游乐项目，整合各类渠道的社会资源共同参与，打造共建共治共享的景区治理新格局。二是开发特色旅游商品。深入挖掘具有瓦屋山本土特色的其他商品。如瓦陶、竹制工艺品等，打造独具特色的加工制作工艺，强化对外营销，形成独具瓦屋山特色的旅游商品品牌。三是加强宣传营销力度。融入智慧旅游系统。依托瓦投智慧旅游平台三期工程建设，将瓦屋山旅游吃、住、行、游、购、娱等信息植入其中。积极协调对接各级媒体，宣传生态环境、人文自然、康养旅游、绿色发展等方面内容，提升景区旅游品牌知名度和美誉度。五是规范景区管理措施。持续开展培训引导，组织开展景区安全、旅游服务等各类培训，不断提升景区旅游从业人员服务水平和安全应急能力。强化秩序管理，抓好景区旅游市场秩序监管，督导各涉旅企业规范经营，会同相关职能部门严厉打击各类违法违规经营行为。落实安全措施，消防、燃气等安全隐患排查整治工作常抓不懈，发现安全隐患要及时督促整改落实，形成安全管理闭环。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会（单位）股室5个，在职人员20人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部、财政审计部。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入4610.76万元。

2024年瓦屋山旅游风景区管理委员会收入预算总额为4610.76万元，其中：当年财政拨款收入397.76万元，上年结转收入4213万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算4610.76万元，其中：基本支出321.76万元，项目支出4289万元。

3.与2023年相比增减变化原因：2023年预算收支总额370.98万元，2024年预算收支总额4610.76万元，2024年相比2023年预算增加4239.78万元，增幅1142.35%，其主要原因是增加了瓦屋山国家森林公园生态产品价值实现项目的中央拨付资金4213万元，日常项目维修维护增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担瓦屋山旅游风景区旅游管理事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出259.81万元；办公费12.41万元；水费0.3万元；电费2.5万元；邮电费3万元；差旅费27万元；劳务费5.63万元；维修（护）费0.96万元；公务接待费0.5万元；工会经费3.81万元；福利费2.33万元；公车运行维护费3.5万元；对个人和家庭补助0.012万元。

项目支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

景区安全工作经费15万元；

城乡环境综合治理经费28万元；

景区宣传经费10万元；

杜鹃园及水景观维修维护费10万元；

创建5A级景区费用10万元；

房屋租赁费3万元；

洪雅县瓦屋山国家森林公园生态产品价值实现项目4213万元；

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出252.53万元，主要包括：基本工资支出190.58万元；办公费12.41万元；水费0.3万元；电费2.5万元；邮电费3万元；差旅费27万元；劳务费5.63万元；维修（护）费0.96万元；公务接待费0.5万元；工会经费3.81万元；福利费2.33万元；公车运行维护费3.5万元；对个人和家庭补助0.012万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出31.60万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.08万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出26.55万元。

5.文化旅游体育与传媒支出，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出10万元。

6.城乡社区支出，主要用于反应城乡社区事务的支出38万元。

7.农林水支出，主要用于景区及沿线环境综合治理的支出28万元。

8.节能环保支出，主要用于瓦屋山国家森林公园生态产品价值实现项目的支出4213万元。

（二）政府性基金预算支出0万元

（三）国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

瓦管委及下属行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算61.95万元，同比上升0.04万元，上升0.064%，其中办公及印刷费办公费12.41万元；水费0.3万元；电费2.5万元；邮电费3万元；差旅费27万元；劳务费5.63万元；维修（护）费0.96万元；公务接待费0.5万元；工会经费3.81万元；福利费2.33万元；公车运行维护费3.5万元；其他费用0.012万元。主要原因是新增人员，办公经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会根据洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

1. 公务接待费

   2024年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0.5万元，公务接待4批次，20人数，较2023年预算增长400%，主要原因是创建5A景区需要推进项目会务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会公务用车购置数0辆及保有公车1量，安排公车购置及运行维护费3.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.5万元，较2023年预算持平。

1. 预算绩效情况说明

   洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会进行了部门整体支出预算绩效管理，2024年度整体目标确保保障景区沿线设备、道路、水上安全，保障景区及周边秩序，加大对景区沿线及周边酒店农家乐的整理规划、提升景区形象、加大景区宣传，增加景区游客人数。城乡环境综合治理及双创，整治景区沿线环境卫生，提高景区游客及周边居民满意度。

2. 国有资产占用说明

   瓦屋山旅游风景区管理委员会固定资产合计24.93万元。其中办公用房0万元、通用设备24.93万元（其中：电脑14台、办公家具21套，公车1辆）。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

   （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

   （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   （十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

   （十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

   （十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

   （十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

   （十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

   （十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

   （十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

   （十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

   （二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。