按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

景（度假）区党工委统筹管委会和乡镇党委政府开展工作，协调解决旅游发展中的重大事项和问题；赋予对管委会和乡镇党委政府人事任免的建议权和目标考核权。乡镇行政区域范围内的涉及旅游发展所有事宜，由景（度假）区管委会统筹领导乡镇党委政府开展工作；法律和政策规定应由所在乡镇承担的工作职责和权限，由乡镇党委政府负责。

2018年重点工作：

一、五斗观项目建设全面开工。

二、协调推进玉湖岚山项目，争取重启天府假期·玉湖岚山项目

三、湖心岛养老中心（原八仙岛）重装开业。

四、按照县委、县政府要求持续推进槽渔滩旅游公司破产工作，力争早日取得成果。

五、切实做好景区环境保洁工作。

六、按照全县旅游发展规划，力争2020年完成AAAA景区创建工作。

七、切实做好景区环境保护工作。

八、开展景区旅游公厕改造，提升景区基础设施水平。

二、部门概况

槽渔滩旅游风景区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入174.76万元。

2018年槽渔滩旅游风景区管理委员会收入预算总额为174.76万元，其中：当年财政拨款收入174.76万元，事业收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算174.76万元，其中：基本支出63.76万元，项目支出111万元。

3.与2017年相比增减变化原因

与2017年相比，减少了86.39万元，主要由于2017年办公楼加固维修话费126万元。

四、支出预算安排具体情况

槽渔滩旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障槽渔滩旅游风景区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员支出50.47万元，办公费支出13.29万元。

项目支出，是用于保障槽渔滩旅游风景区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1. 聘请常年法律顾问2万元

2. 安全工作10万元

3. AAAA景区创建工作40万元

4. 宣传营销工作10万元

5. 城乡环境综合治理49万元

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，共计52.54万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，共计4.73万元

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，共计1.77万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，共计4.71万元。

五、三公经费增减变化说明

与2018年相比三公经费减少，主要由于接待减少。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

基本支出，共计63.76万元。保障槽渔滩旅游风景区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

聘请常年法律顾问，共计2万元。保障景区的规划发展。

安全工作，共计10万元。保障景区设施、道路、水上安全，力求2018年不发生一起重大安全事故。

AAAA景区创建工作，共计40万元。保障景区规划、创建，提升景区的整体形象。

宣传营销工作，共计10万元。保障景区的对外宣传，提升景区知名度，争取2018年吸引更多游客。

城乡环境综合治理，共计49万元。保障景区的环境监管，清除路面、水上垃圾，提升景区形象。

七、国有资产占用情况

2018年1月，槽渔滩景区管委会固定资产总额为10.07万元，其中：办公用房0万元。车辆0万元，通用设备10.07万元（主要为办公电脑、办公家具等办公设施）。

八、专业性较强的名词解释

无。