四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会运行经费财政拨款预算21.09万元，同比减少0.67万元，下降3.08%，其中办公及印刷费2.6万元、邮电费4万元、差旅费9.77万元、会议费0万元、福利费0.72万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元以及其他费用1.8万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会无根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0.1万元，公务接待2批次、14人数，较2021年预算下降96.67%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会公务用车购置数及保有量1，安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，较2021年预算下降33.33%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出.

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会进行了部门整体支出预算绩效管理，2022年度整体目标确保保障景区内设备、道路、水上安全、保障景区中秩序、加大对景区整理规划、提升景区形象、加大景区宣传，增加景区游客人数。城乡环境综合治理及双创，整治景区内环境卫生，景区游客及周边居民满意度达到95%。

九、国有资产占用说明

2022年1月，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会固定资产总额为12.17万元，其中：办公用房0万元，通用设备7.04万元，主要包括办公电脑9台，共计3.41万元，笔记本两台，共计1.10万元，打印机2台，共计0.26万元，针式打印机1台，0.2万元，空调5台，共计1.71万元，制冷电器1台，共计0.24万元，普通电视设备0.29万元，其他电子计算机及其外围设备1台，共计0.14万元，其他生活用电器1台，共计0.09万元，固定架1台，共计0.16万元，办公家具等办公设施共计4.57万元.

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

3．政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。