四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

景（度假）区党工委统筹管委会和乡镇党委政府开展工作，协调解决旅游发展中的重大事项和问题；赋予对管委会和乡镇党委政府人事任免的建议权和目标考核权。乡镇行政区域范围内的涉及旅游发展所有事宜，由景（度假）区管委会统筹领导乡镇党委政府开展工作；法律和政策规定应由所在乡镇承担的工作职责和权限，由乡镇党委政府负责。

2 .主要工作

（1）．加强日常景区监管巡查，持续整治经营乱象，落实涉旅经营户责任。

（2）．大力开展景区扫黑除恶工作，确保景区稳定健康发展。

（3）．做好环境保护工作，督促酒店（农家乐）污水处理一体机正常运行，确保污水达标排放。

（4）．加大景区旅游基础配套设施建设，积极争取专项资金，推进生态停车场建设，规范停车场的管理,明确停车场收费管理规定。

（5）．认真做好汛期水上安全监管，督促游船公司严格落实“六不出航”制度。

（6）．强化森林火灾隐患的排查治理工作，进一步加强景区（酒店）农家乐消防安全、食品安全检查力度，确保景区旅游安全。

（7）．进一步加强地灾隐患排查工作，及时更新景区临岩路段警示牌的更新替换，持续落实专人定期巡查景区地灾灾害隐患点位，确保地灾隐患一旦发生，能及时发现，尽早处理。

二、部门机构设置

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会股室5个，在职人员7人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入133.23万元。

2021年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会收入预算总额为133.23万元，与上年相比减少了49.7万元，减少率为27.17%，其中：当年财政拨款收入133.23万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算133.23万元，其中：基本支出80.23万元，项目支出53万元。

3.与2020年相比增减变化原因

与2020年182.93万元相比减少49.7万元，减少率为27.17%，主要是由于景区内项目减少。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会事业发展相关工作。

基本支出，工资福利支出59.35万元（包括：基本工资16.62万元、绩效工资14.77万元，奖金津贴补贴7.84万元,其他福利费11.44万元，其他商品和福利支出8.68万元），商品和服务支出20.87万元，对个人和家庭的补助0.012万元。

项目支出，是用于保障四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

景区基础设施维护费：10万元

景区垃圾清运人工费：30万元

垃圾车清运费：7万元

景区广告牌制作费：6万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出60.29万元，主要包括：用于景区垃圾清运，基础设备维护等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出6.44万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.42万元。

（四）住房保障，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.07万元。

（五）文化旅游体育与传媒，主要用于机关及下属事业单位的景区宣传等支出13万元。

（六）城乡社区，主要用于机关及下属事业单位城乡建设维护等支出30万元。

（七）灾害防治与应急管理，主要用于机关及下属事业单位面对天然灾害如：山体滑坡，洪水等灾情的支出10万元。

（八）政府采购安排情况说明

2021年，安排政府采购预算0.5万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置。

政府性基金预算支出为0万元.

国有资本经营预算安排为0万元.

五、机关运行经费

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算21.76万元，同比减少1.69万元，下降7.20%，主要原因是单位勤俭节约，雷厉风行，带头过紧日子。

六、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

2021年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会公务接待费预算3万元，公务接待45批次、503人数，较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县四川省槽渔滩旅游风景区管理委员会公务用车保有数1辆，运行维护费3万元，较2020年预算增长持平。

七、预算绩效情况说明

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会进行了部门整体支出预算绩效管理，2021年度整体目标确保保障景区内设备、道路、水上安全，保障景区秩序，加大对景区的整理规划，提升景区形象，加到景区宣传，提高景区游客的人数。城乡环境综合治理及双创工作，整治景区内环境卫生，景区游客及周边居民满意程度达94%。

八、国有资产占用说明

2021年1月，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会固定资产总额为11.97万元，其中：办公用房0万元，通用设备7.04万元，主要包括办公电脑9台，共计3.41万元，笔记本两台，共计1.10万元，打印机2台，共计0.26万元，空调5台，共计1.71万元，制冷电器1台，共计0.24万元，普通电视设备0.29万元，其他电子计算机及其外围设备1台，共计0.14万元，其他生活用电器1台，共计0.09万元，固定架1台，共计0.16万元，办公家具等办公设施共计4.57万元。

九、专业性较强的名词解释：

1.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

3．政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。