洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

景区党工委统筹管委会和乡镇党委政府开展工作，协调解决旅游发展中的重大事项和问题；赋予对管委会和乡镇党委政府人事任免的建议权和目标考核权。乡镇行政区域范围内的涉及旅游发展所有事宜，由景区管委会统筹领导乡镇党委政府开展工作；法律和政策规定应由所在乡镇承担的工作职责和权限，由乡镇党委政府负责。

（二）主要工作

1.做好玉湖岚山项目招商引资工作，持续优化营商环境，积极加强与意向投资商沟通联系，深入了解投资需求和发展战略，力争早日完成签约。

2.加强日常景区监管巡查，联合职能部门，强化综合执法，重点整治占道经营、乱停乱放、拉客等行为，维护景区市场秩序，提升旅游市场环境。

3.重点引导本地村民规划建设特色民宿，提升景区接待质量。

4.持续督导从业人员严格遵守行业规范，引导景区旅游协会党支部常态化参与联合监督检查，不断优化旅游协会联合议事制度，全面推进景区基层治理工作。

5.持续抓好森林防灭火、游船安全、防洪度汛、地质灾害等重点领域风险管控，做实做细防御措施，备好相关应急物资，全面确保游客的生命财产安全。

6.加强安全生产宣传教育，积极开展安全教育督导活动，不定期安全开展教育培训，组织开展景区消防安全、水上安全应急演练，通过不断实操演练，提升景区旅游应急处置能力，全面提高应急救援能力。

7.持续开展河道日常巡查，加强景区（酒店）农家乐、游船公司消防安全、食品安全检查力度，确保景区旅游安全。

8.持续抓好理论学习。深入推进学习贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，制定2025年理论学习中心组学习方案，做好2025年意识形态工作研究部署工作，

9.持续加强党员干部队伍建设。丰富“三会一课”、主题党日等党组织活动开展方式，深入联系群众，积极引导景区党员群众参加，推进党的最创新理论入心入脑。不定期开展教育实践活动，提升强化党员干部服务意识。

10.持续推进作风建设，依法行政水平。严格落实党风廉政建设责任制，加强干部纪律管理，推进党纪党规、法律法规学习，不断提升干部廉洁素养、法治思维。

二、部门机构设置

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会股室4个，在职人员8人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入191万元。

2025年洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会收入预算总额为191万元，其中：当年财政拨款收入191万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算191万元，其中：基本支出129.15万元，项目支出61.85万元。

3.与2024年相比增减变化原因

与2024年相比减少0.15万元，同比减少0.08%，原因：按照上级关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担景区事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中，用于人员支出106.83万元；办公费6.24万元；印刷费0.1万元；水费0.25万元；电费0.12万元；邮电费3.41万元；差旅费11.7万元；公务接待费0.50万元。

项目支出，用于保障洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.宣传营销：5万元

2.景区管理：12.8万元

3.安全工作：10万元

4.城乡环境综合治理及双创：30万元

5.档案三合一经费：4万元

6.退休人员活动经费：0.5万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出104.3万元，主要包括：基本工资30.42万元，津贴补贴5.37万元，奖金23.73万元，绩效工资14.3万元，办公费6.24万元，档案三合一经费4万元，印刷费0.1万元，水费0.25万元，电费0.12万元，邮电费3.41万元，差旅费11.7万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.51万元，福利费2.65万元。

2. 社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出13.48万元。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.79万元。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.58万元。

   （五）文化旅游体育与传媒支出：主要用于景区宣传营销支出5万元。

   （六）农林水支出：用于景区城乡环境整治维护等支出30万元。

   政府性基金预算支出

   政府性基金预算支出22.80万元，主要用于景区安全管理工作。

   国有资本经营预算安排为0万元

   五、政府采购安排情况说明

   2025年，安排政府采购预算0万元。

   六、机关运行经费

   洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会运行经费财政拨款预算26.48万元，同比增加1.71万元，增长6.9%，其中办公费6.24万元、印刷费0.1万元、水费0.25万元、电费0.12万元、邮电费3.41万元、差旅费11.7万元、公务接待费0.5万元、工会费1.51万元、福利费2.65万元。主要原因是福利费指标增加。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2025年洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

   （二）公务接待费

   2025年洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0.5万元，公务接待2批次、30人数，较2024年预算减少1.96%，主要原因是按照上级关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2025年洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

3. 预算绩效情况说明

   洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会进行了部门整体支出预算绩效管理，2025年度整体目标确保保障景区内设备、道路安全、水上安全和景区秩序，加大对景区整理规划、提升景区形象、加大景区宣传和增加景区游客人数。城乡环境综合治理及双创，整治景区内环境卫生，景区游客及周边居民满意度达到95%。

   九、国有资产占用说明

   洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会固定资产总额为33.90万元，其中：办公用房0万元，通用设备29.10万元，主要包括轿车一辆，共计19.98万元；办公电脑9台，共计3.41万元；笔记本2台，共计1.10万元；掌上电脑4台，共计1.4万元；打印机2台，共计0.25万元；针式打印机1台，0.2万元；激光打印机1台，共计0.13万元；空调6台，共计1.71万元；制冷电器1台，共计0.25万元；普通电视设备0.29万元；其他电子计算机及其外围设备1台，共计0.14万元；其他生活用电器1台，共计0.09万元；固定架1台，共计0.16万元。办公家具等办公设施共计4.80万元。

   十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

3.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。