按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.贯彻执行国家内外贸易、经济合作发展战略、方针和政策，研究制订我县内外贸易、经济合作的相关政策、发展规划、年度计划，并组织和实施。

2.贯彻国家和省市对外经济技术和服务贸易方针政策，提出我县出口产品技术结构调整的对策措施，拟定对外贸易中长期发展规划和年度计划的组织实施。

3.贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

4.协助企业开展反倾销和反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的调查；协助上级机关对国外涉及我县出口产品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

5.贯彻落实国家规范市场经济运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品和重要生产资料的市场监测、调控。

6.调查研究流通行业重大问题，制定全县商业网点发展、布局规划；负责酒类专卖、生猪定宰监督管理及按有关规定对烟花爆竹进行行业管理。

7.根据政府授权对重要的农资、农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理。指导发展各类专业合作社和消费合作社，加强农村社会化服务体系建设，推动农业产业化进程，开拓城乡市场。指导基层供销社建设，确保社有资产和社有股份的保值增值。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1.继续加大国家级电子商务进农村综合示范县项目建设力度。以县级电商公共服务中心、中国藤椒电商营销中心、洪雅茶叶电商营销中心为依托，以100个乡（镇）村服务站点为主体，加大电子商务政策、理论、运营、操作等方面培训力度，积极扶持网商、网店及电商企业等壮大经营发展，农特产品网上品牌培育。支持企业建设线下特色产品展销馆和线上利用第三方平台建设的特色馆营销运营服务，确保顺利通过项目验收。

2.全面推进双线运行体制机制改革。落实《洪雅县深化供销合作社综合改革实施方案》，加强供销社空白地区基层社恢复重建，逐步实现供销合作社基层服务网点乡镇全覆盖；深入实施农村综合服务社“提质扩面工程”，全面推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，办实供销社，助力“乡村振兴”。

3.做好社消零统计。继续抓好社消零限额以上企业清理培育工作，做到应统尽统，确保全年增速10.5%，全市排位“保四争三”。

4.扩大外贸进出口。积极向上争取外经贸专项资金，为企业扩大外贸进出口做好服务，全年完成目标任务2700万美元（以市上下达为准）。

5.抓好外资利用。积极抓好招商引资，对外企入驻和外资投资项目进行跟进、入驻、服务，积极对省市的衔接，全年完成目标任务200万美元（以市上下达为准）。

6.深化家政服务业提升拓展。组织实施《洪雅县促进家政服务业提升拓展工作方案》，促进家政保姆、家庭清洁、养老护理等各类家政服务发展，完成家政服务业人员输出任务。

7.做好洪雅有机产品营销。组织参加“西博会”和“川货全国行”“万企出国门”“惠民购物全川行”三大活动，拓宽农产品线上线下营销渠道，扩大洪雅有机产品知名度和影响力。

8.促进对外贸易创新发展。落实高水平贸易和投资自由便利化政策，落实准入前国民待遇和市场行为负面清单管理制度，建设法制化、国际化、便利化营商环境。

9.做好重要商品应急保障。不断完善市场供应体系应急预案，保障供应；做好日用商品、重要商品市场监管监测工作；抓好典当行监管、边销茶储备。

二、部门概况

洪雅县商务局无下属二级预算单位，在岗人员14人，内设5个机构：办公室、商贸流通股、外经外贸外资股、农产品市场管理股、商务执法大队。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入295.09万元。

2019年洪雅县商务局收入预算总额为295.09万元，其中：当年财政拨款收入295.09万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算295.09万元，其中：基本支出47.40万元，项目支出247.69万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年预算收入295.09万元，比2018年减少233.99万元，减少44.23%。减少的原因主要是项目支出比同期减少。其中：一般公共服务支出288.01万元，同比减少227.43万元，减少的原因主要是国家级电子商务进农村综合示范县配套工作经费，支持自选项目无；社会保障和就业支出0.82万元，同比减少12.82万元，减少的原因是退休职工死亡抚恤；医疗卫生支出0.36万元，同比增加0.36万元，增加的原因是增加编外控制数人员；商业服务业支出1.5万元，同比增长1.5万元，增长的原因是外经贸发展专项资金的下达；住房公积金支出4.40万元，同比增加4.40万元，增加原因是2018年半年奖的住房公积金。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。

基本支出47.4万元，是用于保障洪雅县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出是15.2万元，用于办公费等支出是32.2万元。

项目支出247.69万元，是用于保障洪雅县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目：市场管理服务中心人员工资等费用；社消零项目会议和补助等费用；家政服务业提升拓展工作经费；供销社改革；电商示范项目审计、验收费用；外经贸发展专项资金评审费；供销社机关运行费用；扶持外贸进出口专项经费;电子商务发展扶持资金;2018年中央外经贸发展专项资金。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出288.01万元，主要包括：工资福利支出8.90万元；日常公用经费32.2万元；对个人和家庭的补助6.3万元；市场管理服务中心人员工资等费用94.79万元；社消零项目会议和补助等费用86.4万元；家政服务业提升拓展工作经费10万元；供销社改革5万元；电商示范项目审计、验收费用5万元；外经贸发展专项资金评审费5万元；供销社机关运行费用15万元；扶持外贸进出口专项经费5万元；电子商务发展扶持资金20万元；2018年中央外经贸发展专项资金1.5万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员支出0.82万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出0.36万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出4.40万元。

（五）其他科目支出主要用途无。

(六)政府采购安排情况说明：洪雅县商务局2019年新增台式机两台，便携式电脑一台，彩色打印机一台，会议室家具一套。

五、三公经费增减变化说明

1、因公出国（境）经费

2019年洪雅县商务局无出国（境）预算经费。

2、公务接待费

2019年洪雅县商务局安排公务接待费预算1.2万元，公务接待19批次、150人数，与2018年公务接待预算1.2万元相比,无增减。主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约、严控接待预算。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县商务局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算0万元，持平，主要原因是我局现有车辆数量为0辆.

六、预算绩效情况说明

基本支出47.4万元，是用于保障洪雅县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。项目支出247.69万元，是用于保障洪雅县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、国有资产占用说明

土地、房屋及构筑物45.99万元，通用设备8.9万元，单价50万元含以上通用设备无；专用设备无；文物陈列品无；图书档案无；家具用具装具动植物1.71万元。

八、专业性较强的名词解释

电子商务：指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在英特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。