按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1．贯彻执行国家内外贸易、经济合作发展战略、方针和政策，研究制订我县内外贸易、经济合作的相关政策、发展规划、年度计划，并组织和实施。

2．贯彻国家和省市对外经济技术和服务贸易方针政策，提出我县出口产品技术结构调整的对策措施，拟定对外贸易中长期发展规划和年度计划的组织实施。

3．贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

4．协助企业开展反倾销和反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的调查；协助上级机关对国外涉及我县出口产品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

5．贯彻落实国家规范市场经济运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品和重要生产资料的市场监测、调控。

6．调查研究流通行业重大问题，制定全县商业网点发展、布局规划；负责酒类专卖、生猪定宰监督管理及按有关规定对烟花爆竹进行行业管理。

7．根据政府授权对重要的农资、农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理。指导发展各类专业合作社和消费合作社，加强农村社会化服务体系建设，推动农业产业化进程，开拓城乡市场。指导基层供销社建设，确保社有资产和社有股份的保值增值。

（一）主要工作

1.全面提升商贸经济质量。2018年全社会消费品零售总额增长全年增速12%，外贸出口完成2300美元万元，外资利用完成100万美元（上述目标以市上下达为准）。

2.打造国家电商示范亮点。继续加大力度，狠抓落实，加快国家级电子商务综合示范县电商中心、物流体系、电商培训等7大项目建设，确保通过商务局组织的绩效评价。

3.全面深化供销综合改革。组织好“川货全国行”、东坡味道全球行等重大商贸活动，搞活市场流通，做好家政服务业提升拓展工作。

4.守牢安全稳定廉洁底线。认真学习贯彻党的十九大精神，着力建设守纪律讲规矩的商务干部队伍。重点抓好原商业、供销系统改制遗留问题、涉军问题，抓好民爆、烟花爆竹及超市商场安全工作，确保全行业安全稳定。

二、部门概况

洪雅县商务局无二级预算单位，属行政单位,在岗人员11人，内设5个机构：办公室、商贸流通股、外经外贸外资股、农产品市场管理股、商务执法大队。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1．2018年洪雅县商务局收入预算总额为529.08万元，其中：当年财政拨款收入529.08万元，事业收入无，上年结转收入无。相应安排支出预算529.08万元，其中：一般公共服务515.44支出万元，社会保障和就业支出13.64万元，医疗卫生支出无，住房保障支出无。

2．与2017年相比增减变化原因。2018年预算收入529.08万元，比2017年增加19.08万元，增长3.74%。增加的原因主要是项目支出比同期增加。其中：一般公共服务支出515.44万元，同比增加33.89万元，增加的原因主要是国际级电子商务进农村综合示范县配套工作经费，支持自选项目比同期增加；社会保障和就业支出13.64万元，同比增加4.75万元，增加的原因是退休职工死亡抚恤；医疗保险和住房公积金支出无，分别同比减少7.98万元，11.58万元，减少原因是2018年职工工资随编制发放，无预算。

四、支出预算安排情况

洪雅县商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。

基本支出44.9万元，是用于保障洪雅县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。用于人员支出19.6万元；用于办公费等日常公用经费25.3万元。

项目支出，是用于保障洪雅县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目：市场管理服务中心人员工资等费用；社消零限上企业清理培育统计培训会议经费；家政服务业提升拓展工作经费；扶持外贸进出口，完成外贸进出口目标任务；中央外经贸发展专项资金评审费；国家级电子商务进农村综合示范县配套工作经费，支持自选项目；电子商务推进费用；供销社改革。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出0.12万元；日常公用经费25.3万元；遗属生活补助5.84万元；市场管理服务中心人员工资等费用75.18万元；社消零限上企业清理培育统计培训会议经费82.00万元；家政服务业提升拓展工作经费10.00万元；扶持外贸进出口，完成外贸进出口目标任务5.00万元；中央外经贸发展专项资金项目评审费2.00万元；国际级电子商务进农村综合示范县配套工作经费，支持自选项目300.00万元；电子商务推进费用5.00万元；供销社改革5.00万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关退休职工死亡抚恤支出。

（三）医疗卫生支出无。

（四）住房保障支出无。

（五）（其他科目支出主要用途）

无

(六)政府采购安排情况说明

无

五、三公经费增减变化原因

2018年公务接待费预算1.2万元，与同期持平。2018年公务用车购置和运行费预算无，与同期一样。

1. 专业性较强的名词解释

   无

   七、国有资产占用情况说明

   土地、房屋及构筑物45.99万元，通用设备28.41万元，单价50万元含以上通用设备无；专用设备无；文物陈列品无；图书档案无；家具用具装具动植物1.58万元。

   八、重点项目预算目标情况说明

   无