按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

洪雅县食品药品监督管理局是负责食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的县政府工作部门。

2018年重点工作安排如下：

（一）创建“食品安全示范乡镇”。加强宣传，为创建活动的开展奠定坚实基础；严格要求，扎实推进，确保创建试点工作顺利进行和创建任务的全面落实。

（二）提升基层监管能力。充实监管力量，加强干部队伍培训教育，提升政治素养和业务能力，打造一支政治过硬、业务精良的监管执法队伍。

（三）大力开展专项整治。以茶叶、白酒、乳制品等为重点品种，以自制食品、保健食品、网销食品为重点对象，以小餐饮、小作坊、小食杂店等为重点业态，以农村、学校及周边、旅游景区为重点区域，开展重点行业、重点时段食品药品专项整治。

（四）提高执法办案水平。加大执法办案力度，严厉打击食品药品违法违规行为。加强对乡镇监管所执法办案的指导，促进依法行政和提高办案质量。

二、部门概况

洪雅县食品药品监督管理局人员编制数67人，在职人数32人，退休人数10人。下属参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位2个、派驻乡镇食品药品监管所15个（在职人员20人）。公务车编制数3辆（一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆），实有执法执勤用车1辆。无下属二级预算单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县食品药品监督管理局收入预算总额为520.84万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算520.84万元，其中：社会保障和就业支出36.42万元，社会保险基金支出462.56万元，住房保障支出21.86万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2017年洪雅县食品药品监督管理局收入预算总额为614.99万元，减少94.15万元，主要原因是人员经费减少。

四、支出预算安排情况

洪雅县食品药品监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担食品药品监督管理事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县食品药品监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费（用于人员支出是259.01万元；用于办公费等支出是95.37万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县食品药品监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员、养老保险等支出。社会保障和就业支出经费36.42万元。

（二）社会保险基金，主要用于机关及下属事业单位食品药品监管工作等支出。社会保险基金支出经费462.56万元。

1.药品综合监管工作支出；

2.化妆品综合监管工作支出；

3.医疗器械安全监管工作支出；

4.食品重大会议活动保障及重大整治工作支出；

5.食品综合协调及监管专项工作支出；

6.药品快速检验及抽样检验专项工作支出；

7.食品药品监督抽验专项工作支出；

8.食品检验检测机构实验室改造支出；

9.其他监管工作支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。住房保障支出经费21.86万元。

（四）政府采购安排情况

无采购计划。

五、三公经费增减变化原因

三公经费预算与2017年保持一致。公务接待费预算2万元，公务用车运行费预算12万元。

六、专业性较强的名词解释

无

七、国有资产占用情况说明

2018年1月，洪雅县食品药品监督管理局固定资产为343.95万元，其中16.53万元为2016年待处理资产，实际为327.42万元（其中房屋57.47万元，专用设备100.28万元，通用设备156.02万元，办公家具13.65万元）。

八、重点项目预算的绩效目前情况说明

今年，洪雅县食品药品监督管理局年度主要任务有创建“食品安全示范乡镇”，确保创建试点工作顺利进行和创建任务的全面落实。提升基层监管能力。充实监管力量，加强干部队伍培训教育，提升政治素养和业务能力，打造一支政治过硬、业务精良的监管执法队伍。提高执法办案水平。加大执法办案力度，严厉打击食品药品违法违规行为。完成行政处罚案件140件，预算金额为407.3万元；完成2018年度食用农产品抽检任务，预算金额为39万元；开展人员培训，乡镇监管所监管巡查、执法办案能力有效提升，预算金额为20万元；完成食品药品智慧监管平台建设，并开展食品药品智慧监管平台试运行工作，预算金额为54.54万元。。