按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）创建国家级有机产品认证示范县工作

（二）注册登记，推进商事制度改革

继续实施并宣传“多证合一”、市场主体快速退出等商事改革，免费换发新版营业执照，不断优化政务服务质量，同时推行“互联网+注册登记”服务，完善微信公众号服务项目，实施全程电子化登记、联通“双告知”路径，探索电子营业执照办理。

（三）事中事后，加强市场秩序监管

一是开展“红盾春雷行动2018”、“质检利剑2018”等专项执法行动，同时开展生产流通领域产（商）品质量抽检、打击传销及变相传销等常态化执法检查工作，打击扰乱市场秩序各类违法行为；二是开展市场主体年度报告、企业公示信息抽查，评选“守重”企业，推进信用监管体系不断完善；三是开展计量监管，免费开展强制检定计量器具的检定及抽检重点民生领域计量器具，确保计量公平；四是开展“购得称心”，开展景区专项执法，规范旅游市场经营秩序，评选示范店并实施动态评估。

（四）特种设备，确保企业安全生产

一是开展特种设备生产、使用单位负责人、管理人员、作业人员培训；二是建设特种设备监管信息系统，对公共场所和重点特种设备实施远程监控；三是开展特种设备定期检验、专项整治，排除安全隐患；四是开展安全事故应急演练。确保零事故。

（五）消费购物，保护人民群众利益

一是继续推进“一会两站”建设，对投诉站和联络人员进行培训，充分发挥“12315”、“12365”投诉热线，确保及时有效处理消费者申诉、举报；二是在“3·15”、五一、十一等特殊日子开展维权普法宣传活动，普及消费维权观念。

（六）两大战略，促进民营经济发展

一是贯彻商标品牌战略，培育本土商标、品牌，申报四川名牌、地理标志产品等，全力打造洪雅特色；二是夯实质量强县战略，开展质量提升、质量对标等，切实提升高全县质量管理总体水平；三是促进民营经济发展，牵头落实各类优化政策，开展股权质押、动产抵押助企融资，指导企业建立现代企业制度。

（七）标准队伍，强化素质能力建设

一是保障工商质监所办公用品，解决基层工商质监所人员食宿及交通；二是推进基层所标准化建设，配备执法人员执法装备；三是开展工商、质监业务培训，尤其加大行政执法培训力度。

（八）做好脱贫攻坚、非公党建工作

一是抓好非公经济第二综合委员会非公党建试点工作，指导非公经济建立、完善党组织；二是开展直联及精准扶贫工作，并提供第一书记、驻村工作组各类保障。

二、部门概况

洪雅县工商行政管理和质量技术监督局下属事业单位四个，其中：公益性事业单位2个，暂未分类事业单位2个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1、2018年洪雅县工商行政管理和质量技术监督局收入预算总额为1092.64万元，其中：当年财政拨款收入1092.64万元。相应安排支出预算1092.64万元，其中：一般公共服务885.79万元，社会保障和就业108.63万元，医疗卫生43.71万元，住房保障支出54.51万元。

2、2018年预算收支与2017年比减少184.33万元，主要体现在一般公共服务中。

四、支出预算安排情况

洪雅县工商行政管理和质量技术监督局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县计量检定测试所和洪雅县产品质量监督检验所事业发展相关工作。

基本支出预算数是892.8万元，具体经费安排情况如下：单位在职职工基本工资、津贴补贴和编内临聘人员工资417.48万元；单位职工医疗43.71万元；单位职工基本养老保险缴费支出90.85万元；单位职工基础性绩效和奖励性绩效45.56万；单位日常公用经费163.30万元（主要用于单位水电、通讯、维修、办公耗材、打印、复印、差旅、会议、培训、印刷、公务接待、劳务、宣传等方面支出）；工会经费和福利费17.88万元（用于单位职工开展工会活动等方面支出）；公务交通补贴39.3万元（用于单位在编公务员、参公人员车贴）；住房公积金54.51万元（单位在编在册职工住房公积金单位部分）；独生子女奖励0.19万元；遗属生活补助2.24万元（单位已故职工遗属生活补助）；离休费和建国初期参加革命工作退休干部困难补助支出17.78万元。都是用于保障洪雅县工商行政管理和质量技术监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障洪雅县工商行政管理和质量技术监督局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）工商质监一般公共预算支出685.95万元，主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要用于本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）社会保障和就业108.63万元，主要用于机关及下属事业单位的机关事业单位基本养老保险缴费人员支出。

（三）医疗卫生43.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）行政执法及专项经费199.84万元，主要用于行政执法及专项项目日常运转工作而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（五）住房保障支出54.51万元，主要用于洪雅县工商行政管理和质量技术监督局机关及下属单位按相关政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、政府采购安排情况说明：政府采购安排情况无。

六、政府性基金支出预算安排情况说明：政府性基金支出预算安排情况无。

七、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2017年洪雅县工商行政管理和质量技术监督局无出国（境）预算经费。

（二）公务接待费

2018年洪雅县工商行政管理和质量技术监督局安排公务接待费预算5.45万元，较2017年预算2.89万元,增加2.56万元，增长88%，主要原因是我局2018年为了增强事业单位业务水平和行政执法工作，增强上级和同级部门之间的学习和调研工作，适当增加了公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年洪雅县工商行政管理和质量技术监督局安排一般公务用车运行维护费3万元，较2017年预算0万元，增长100%，主要原因是我局新增一台检定计量器具专用汽车，主要用于下属事业单位计量检定测试所正常开展全县的计量器具检定工作，保证全县量值传递的准确性。

八、国有资产占用情况说明

2018年1月固定资产总额为1270.40万元，其中：土地、房屋及构筑物1003.91万元，通用设备123.63万元，公务用车82.48万元，专用设备7.38万元、家具53万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、收入预算：财政一般拨款收入1300.85万元。

2、支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1300.85万元，其中基本支出1101.01万元，项目支出199.84万元。

基本支出预算数是892.8万元，具体经费安排情况如下：单位在职职工基本工资、津贴补贴和编内临聘人员工资417.48万元；单位职工医疗43.71万元；单位职工基本养老保险缴费支出90.85万元；单位职工基础性绩效和奖励性绩效45.56万；单位日常公用经费163.30万元（主要用于单位水电、通讯、维修、办公耗材、打印、复印、差旅、会议、培训、印刷、公务接待、劳务、宣传等方面支出）；工会经费和福利费17.88万元（用于单位职工开展工会活动等方面支出）；公务交通补贴39.3万元（用于单位在编公务员、参公人员车贴）；住房公积金54.51万元（单位在编在册职工住房公积金单位部分）；独生子女奖励0.19万元；遗属生活补助2.24万元（单位已故职工遗属生活补助）；离休费和建国初期参加革命工作退休干部困难补助支出17.78万元。都是用于保障洪雅县工商行政管理和质量技术监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障洪雅县工商行政管理和质量技术监督局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）工商质监一般公共预算支出685.95万元，主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要用于本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）社会保障和就业108.63万元，主要用于机关及下属事业单位的机关事业单位基本养老保险缴费人员支出。

（三）医疗卫生43.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）行政执法及专项经费199.84万元，主要用于行政执法及专项项目日常运转工作而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体项目支出说明如下：

1、红盾春雷行动”专项工作经费35万元

根据眉市工商办[2017]81号、川工商发[2017]135号，落实十三五市场监管规划，立足工商和市场监管部门职能职责，树立现代市场监管理念，切实增强责任感和使命感，突出打击不正当竞争行为、整治网络购物秩序和治理旅游消费环境，着力构建统一开放、竞争有序的市场体系，为眉山经济健康发展营造良好的市场环境和营商环境。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费0.8万元；（2）印刷费0.5万元；（3）水费0.35万元；（4)电费1.52万元；（5） 邮电费1.7万元；（6）会议费4.2万元；（7）公务用车运行费20万元；（8）委托业务费0.95万元；（9）其他培训费2.93万元；（10）其它商品支出2.05万元。

1. “多证合一”证照资料专项经费13万元

   为全面贯彻《国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发[2017]41号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推进“多证合一”改革方案实施方案的通知》精神，在全面实施企业、农民专业合作社“五证合一、一照一码”登记制度改革和个体工商户“三证整合”的基础上，全县统一标准、简化申请材料、优化审批流程、将涉及企业信息采集、记载公示等进一步整合到营业执照上，以“减证”推动“简证”。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费1万元；（2）印刷费5万元；（3）邮电费0.5万元；（4)会议费1万元；（5）委托业务费2.8万元；（6）劳务费2.7万元。

2. 打击传销和变相传销专项经费10万元

   依据眉市工商函[2017]73号，关于转发《省工商局关于转发〈工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知〉的通知》的通知，维护全县市场经济秩序，完善社会治安综合治理网络化监管机制，充分发挥基层组织、基础综治网络在打击和防范传销工作中的作用，加强日常监管和巡查工作，提高人民群众对传销的识别和防范能力。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费0.55万元；（2）印刷费0.82万元；（3）会议费0.22万元；（4)公务用车运行费7.12万元；（5）其他培训费1.29万元。

3. 第一书记、驻村干部专项经费3.84万元

   县政府统一工作安排，开展联系村脱贫攻坚工作，对第一书记、驻村干部的伙食补助费3.84万元。

4. 工商质监所保障专项经费30万元

   保障基层执法人员安心、放心地工作和生活。针对6个基层工商质监所的临聘人员，如门卫、伙食团、保洁人员所做工作给予的劳务工资。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费0.5万元；（2）水费0.3万元；（3）电费0.5万元；（4）邮电费0.8万元；（5）维修（护）费3.5万元；（6）会议费0.4万元；（7）劳务费24万元。

   6、12315消费者权益保护专项10万元

   重点民心工程，为消费维权工作迈上新台阶。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费0.83万元；（2）印刷费0.5万元；（3）邮电费0.56万元；（4）公务用车运行费8.11万元。

   7、促进民营经济发展办公室工作专项经费5万元

   促进民营企业建立现代企业制度，民营经济发展持续稳定，培育5家企业建立现代化企业制度。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费1.36万元；（2）印刷费1.82万元；（3）会议费0.6万元；（4）公务用车运行费1.22万元。

   8、特种设备综合监管信息系统专项经费18万元

   眉山市特设设备综合管理平台，增强各级特种设备管理人员和相关人员对“三落实”、“一检验”“一预案”的认识，从而达到确保特种设备使用安全，并形成安全生产教育培训长效工作机制。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费1.36万元；（2）印刷费1.45万元；（3）邮电费1.08万元；（4）会议费2.69万元；（5）公务用车运行费1.08万元；（6）委托业务费0.26万元；（7）其他培训费2.62万元；（8）信息网络购建费7.46万元。

   9、推进质量强县，开展质量对标提升行动专项经费5万元

   洪府发[2017]10号、眉府发[2016]25号、眉市标领[2016]2号，关于推进质量强县工作，以提高产品质量为重点，突出抓好产业质量、工程质量、服务质量、环境质量，到2020年，实现我县质量水平提升，质量竞争力显著增强，无重大质量责任事故基本实现速度向质量、制造向创造、产品向品牌的三个转变。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费0.86万元；（2）印刷费0.68万元；（3）水费0.1万元；（4）电费0.2万元；（5）邮电费0.27万元；（6）会议费0.25万元；（7）公务用车运行费1万元；（8）委托业务费1.04万元；（9）其他培训费0.6万元。

   10、行政执法装备专项经费10万元

   行政执工作装备更新、新录用公务和在职人员制服换发，认真制定装备更新和换发方案，确保换发对象，组织采购订制，确保换发到位。此项项目预算主要用于行政执法工作用便携式计算机6台4.2万元、行政执法工作用摄像机1台0.6万元、新录用公务员和在职部分人员更换制服费5.2万元。

   11、国家有机产品认证示范县创建专项经费50万元

   洪府办发[2017]54号，国家有机产品认证示范县创建专项经费，逐步发展壮大有机农业产业，合理布局，科学发展；积极帮扶，提供保障，建立有机农产品发展技术推广网络；严防工业污染；加强宣传，打造品牌。开展此项工作支出预算明细如下：（1）办公费2.5万元；（2）印刷费5.2万元；（3）水费0.9万元；（4）电费1.8万元；（5）邮电费2.02万元；（6）会议费5.13万元；（7）公务用车运行费1.8万元；（8）委托业务费10万元；（9）其他培训费6.1万元；（10）信息网络购建费2万元；（11）劳务费9.6万元；（12）其它2.95万元。

   12、2018年下划事业人员未分类绩效补助10万元

   2018年下划事业人员未分类绩效补助10万元。

（五）住房保障支出54.51万元，主要用于洪雅县工商行政管理和质量技术监督局机关及下属单位按相关政策规定为职工缴纳的住房公积金。

1. 名词解释

1、工商行政管理专项，反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出；

2、执法办案专项，反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项支出；

3、消费者权益保护，反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12345”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

附件：1、洪雅县工商行政管理和质量技术监督局2018年部门收支预算表；

2、洪雅县工商行政管理和质量技术监督局2018年预算信息公开说明；

3、洪雅县工商行政管理和质量技术监督局2018年“三公”经费预算表和公开说明。

洪雅县工商行政管理和质量技术监督局

2018年2月11日