目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

负责市场综合监督管理工作、组织和指导市场监督管理综合执法工作。

负责宏观质量管理，产品质量、特种设备安全、食品安全监督管理。

负责统一管理计量工作、标准化工作、检验检测工作、认证认可工作。

负责知识产权的保护工作，负责组织指导商标、专利执法工作。

负责促进全县民营经济发展。

负责药、器、化安全监督管理、标准管理、质量管理、上市后风险管理，组织实施监督检查。

2.2022年重点工作计划

着力优化营商环境。提升服务品质，深化“放管服”改革，推动“证照分离”改革全覆盖，助力企业“准入快营”。加强事中事后监管，实现审批和监管无缝衔接，打造良好营商环境。

严守市场安全底线。坚持严字当头，严抓严管，全面加强食品安全、药品安全、产（商）品质量安全、特种设备安全及重点领域专项整治，切实保障质量安全。

全力维护市场秩序。加大反垄断、竞争政策落实、价格监管和反不正当竞争及知识产权等执法力度，着眼维护市场秩序和市场规则，严厉打击市场上各类违法违规行为。

二、部门机构设置

洪雅县市场监督管理局股室28个，在职人员114人其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个，主要包括：食品药品检验检测中心、药品不良反应监测站、保护消费者权益中心、民营经济发展中心、计量检定测试所、产品质量检验所、农贸市场服务中心、市场监管执法服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1866.45万元。

2022年洪雅县市场监督管理局收入预算总额为1866.45万元，其中：当年财政拨款收入1775.86万元，事业收入0万元，上年结转收入90.59万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1866.45万元，其中：基本支出1509.86万元，项目支出356.59万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2021年收支预算总额1936.95万元，其中基本收支1543.23万元，项目收支393.72万元。2022年比2021年预算总额收支减少70.50万元，减少3.64%，主要是2022年相对2021年单位实际人数减少，导致基本收支减少；严控项目收支，项目经费收支减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县市场监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市场监管执法、整治市场秩序、优化营商环境、推进质量强县、民营经济等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1509.86万元。(具体说明:用于人员支出是1189万元;用于办公费10万元、用于印刷费5万元、用于水电费8.06万元、用于邮电费14.11万元、用于差旅费116.96万元、用于维修(护)费5万元、用于会议费2.5万元、用于培训费2.5万元、用于公务接待费6万元、用于劳务费11万元、用于委托业务费3万元、用于工会经费14.15万元、用于福利费13.93万元、用于公务用车运行维护费3万元、用于其他交通费用58.86万元、用于其他商品和服务支出46.79万元)。

项目支出，是用于保障洪雅县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计356.59万元。

1. 行政审批证照专项经费6万元；

2. 2022年食品安全抽检经费50万元；

3. 特种设备安全监督检查4万元；

4. 2022年度产（商）品质量抽样经费50万元；

5. 2022年度认证认可监管经费2万元；

6. 市场监管所标准化建设及能力保障专项经费20万元；

7. 2022年办案成本费12万元；

8. 知识产权工作专项经费3万元；

9. 2022年度食品监管环节培训和宣传等经费3万元；

10. 农贸市场服务中心2022年工资等费用103万元；

11. 2022年消保业务开展及长江禁捕工作2万元；

12. 2022年食品安全协调及双随机抽查工作10万元；

13. 2022年民营经济及非公党建1万元；

14. 结转结余指标90.59万元；

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1451.08万元，主要包括：1.2022年食品安全抽检经费50万元；2.特种设备安全监督检查4万元；3.2022年度产（商）品质量抽样经费50万元；4.2022年度认证认可监管经费2万元；5.市场监管所标准化建设及能力保障专项经费20万；6.2022年办案成本费12万元；7.知识产权工作专项经费3万元；8.2022年度食品监管环节培训和宣传等经费3万元；9.行政审批证照专项经费6万元；10.2022年消保业务开展及长江禁捕工作2万元；11.2022年食品安全协调及双随机抽查工作10万元；12.2022年民营经济及非公党建1万元；13.结转结余指标90.59万元；14.15.基本支出1094.49万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出130.43万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出96.29万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出188.65万元。

（五）政府性基金预算支出为农贸市场服务中心2022年工资等费用103万元。

政府性基金预算支出为103万元，主要用于用于支付农贸市场管理服务中心8人工资、保险等人员费用、保障农贸市场管理服务中心基本运行。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算120万元，主要用于采购食品安全抽样检验服务、采购产（商）品质量抽样检验服务等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务120万元。

六、机关运行经费

洪雅县市场监督管理局单位及下属0行政单位以及　　8家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算320.86万元，同比减少10.76万元，下降3.24%，其中办公及印刷费15万元、邮电费14.11万元、差旅费116.96万元、会议费2.5万元、福利费13.93万元、日常维修费5万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费8.06万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元以及其他费用142.3万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县市场监督管理局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算增长0%，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县市场监督管理局安排公务接待费预算6万元，公务接待60批次、750人数，较2021年预算增长20%，主要原因是工作接待增多导致接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县市场监督管理局特种技术公务用车购置数及保有量1辆，安排特种技术用车运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、特种技术用车运行运行维护费3万元，较2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

设定部门预算项目支出绩效13个,分别为行政审批证照专项经费、2022年食品安全抽检经费、特种设备安全监督检查、2022年度产（商）品质量抽样经费、2022年度认证认可监管经费、市场监管所标准化建设及能力保障专项经费、2022年办案成本费、知识产权工作专项经费、2022年度食品监管环节培训和宣传等经费、农贸市场服务中心2022年工资等费用、2022年消保业务开展及长江禁捕工作、2022年食品安全协调及双随机抽查工作、2022年民营经济及非公党建。

1.行政审批证照专项经费6万元，用于2022年市场主体营业执照、食品经营许可等行政审批资料采购、企业档案加工等。

2.2022年食品安全抽检经费50万元，依据四川省市场监管局“225战略”规划（2019-2023年）开展2021年食品生产、流通、餐饮领域食品安全监督抽样检验，排查安全隐患，提高食品安全质量，强化食品安全监管力度。

3.特种设备安全监督检查经费4万元，依据眉山市市场监督管理局关于印发《眉山市2021年特种设备安全专项整治方案》的通知 （眉市监发〔2021〕11号）开展特种设备监督抽查检验检测。

4.2022年度产（商）品质量抽样经费50万元，依据国家市场监督管理总局令第18号《产品质量监督抽查管理暂行办法》抽查我县境内生产企业及流通领域产（商）品。

5.2022年度认证认可监管经费2万元，依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共洪雅县委关于坚定市委“西优”方针加快成设“两山”转化示范县的决定》开展2022年度有机产品认证企业、检验检测机构监督检查。

6.市场监管所标准化建设及能力保障专项经费20万元，根据关于明确市场监管所工作职责要求的通知、市场监督管理所条例（征求意见稿）等规定，用于市场监管所规范化建设及维修维护等服务。

7.2022年办案成本费12万元，依据中共洪雅县委全面依法治县委员会关于印发关于印发《中共洪雅县委全面依法治县委员会2021年工作要点》的通知（第二十一条）完成办案工作的业务培训、实施开展，以及对罚没资产的处置。

8.知识产权工作专项经费3万元，依据加大知识产权法律法规宣传，加强知识产权大保护格局。

9.2022年度食品监管环节培训和宣传等经费3万元,用于2022年知识产权领导小组会议费用、知识产权法律法规宣传资料印制等开支。

10. 农贸市场服务中心2022年工资等费用103万元，用于支付农贸市场管理服务中心8人工资、保险等人员费用、保障农贸市场管理服务中心基本运行，完成农贸市场管理服务中心2022年工作任务。

11.2022年消保业务开展及长江禁捕工作经费2万元，依据市场监管总局《市场监督管理部门处理投诉举报文书式样》，用于开展2022年消保业务工作中印刷费、制作标牌费用等。

12.2022年食品安全协调及双随机抽查工作10万元，依据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于落实食品安全党政同责的意见，用于开展2022年全县食安委成员单位联席会印刷费、会议费用等。

13.2022年民营经济及非公党建经费1万元，依据《民营经济健康发展实施意见》〔〔2019〕〕6号，用于开展2022年民促进民营经济健康发展会议、印刷资料费用等。

九、国有资产占用说明

洪雅县市场监督管理局2021年末国有资产价值1884.4万元。

1. 土地、房屋及构筑物价值1140.59万元，其中：办公用房价1067.79万元；行政单位用地价值72.8万元。

2.通用设备价值526.31万元，其中：触摸式终端设备47台，价值14.29万元；打印设备121台，价值25.67万元；复印机5台，价值7.40万元；轿车7台，价值83.64万元；较小型起重设备1台，价值0.052万元；制冷电器11台，价值1.72万元；固定电话机18台，价值3.78万元；传真通信设备5台，价值0.81万元；广播专用录放音设备2台，价值0.26万元；普通电视设备4台，价值1.18万元；分析天平及专用天平6台，价值3.59万元；质量计量标准器具8台，价值3.8万元；电表类计量标准器具1台，价值0.21万元；电压及功率参数计量标准2台，价值14万元；投影仪3台，价值2万元；越野车3台，价值77.34万元；空气调节器80台，价值23.9万元；摄像机20台，价值3.72万元；压力仪表3台，价值2.4万元；容量计量标准器具1台，价值0.43万元；其他终端设备3台，价值2.24万元；应用软件1台，价值0.3万元；多功能一体机22台，价值12.02万元；清洁卫生电器1台，价值0.16万元；摄录一体机1台，价值0.78万元；音频功率放大器设备1台，价值0.86万元；台式机137台，价值53.75万元；显示器3台，价值0.21万元；照相机及器械58台，价值8.56万元；其他图书档案设备1台，价值2.4万元；制冰设备1台，价值0.13万元；便携式计算机55台，价值20.71万元；扫描仪12台，价值1.7万元；其他视频会议系统1台，价值3.99万元；电视唱盘1台，价值0.04万元；记录电表、电磁示波器23台，价值0.78万元；压力及真空计量标准器4台，价值5.3万元；其他元件器件参数测量1台，价值1.66万元；其他计算机设备19台，价值7.24万元；热水器4台，价值0.91万元；视频监控设备1台，价值0.082万元；其他电影设备7台，价值1.58万元；移动存储设备0.086万元；专用制冷、空调设备3台，价值1.27万元；其他专用制冷、空调设备13台，价值4.15万元；其他力学计量标准器具2台，价值8万元；碎纸机9台，价值0.83万元；其他分析仪器3台，价值35.44万元；其他音频设备7台，价值0.34万元；其他计量标准器具1台，价值0.13万元；其他办公设备259台，价值34.97万元；其他专用汽车1台，价值45.42万元。

3.家具、用具、装具价值92.46万元，其中：床类100台,价值5.15万元；椅凳类689台,价值19.35万元；其他家具用具5台,价值0.38万元；其他柜150台,价值9.72万元；文件柜97台,价值8.6万元；台、桌类489台,价值38.75万元；沙发类104台,价值9.5万元；架类15台,价值0.43万元；其他厨卫用具1台,价值0.17万元；保险柜6台,价值0.24万元；

4.专用设备价值125.04万元，其中：食品检测、监测设备230台,价值107.66万元；其他货车1台,价值7.68万元；其他消毒灭菌设备及器具1台,价值0.12万元；实验室辅助器具、设施及设备1台,价值1.95万元；除湿干燥设备1台,价值0.38万元；烟雾传感器1台,价值0.28万元；技术取证设备10台,价值1.2万元；测气压仪器2台,价值1.4万元；健身设备2台,价值0.71万元；乒乓球设备1台,价值0.21万元；电影放映设备1台,价值0.83万元；检测仪3台,价值0.3万元；

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出