目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责市场综合监督管理工作、组织和指导市场监督管理综合执法工作。

负责宏观质量管理，产品质量、特种设备安全、食品安全监督管理。

负责统一管理计量工作、标准化工作、检验检测工作、认证认可工作。

负责知识产权的保护工作，负责组织指导商标、专利执法工作。

负责促进全县民营经济发展。

负责药、器、化安全监督管理、标准管理、质量管理、上市后风险管理，组织实施监督检查。

（二）2023年重点工作计划

1．标准引领。完成玉屏山森林康养服务标准化试点创建工作部署，开展标准体系建设。

2．知产保护。完成锦华农业创建“洪雅大米”地理标志集体商标品牌申报；完成省级地理标志产品保护示范区创建申报；指导洪雅县中药材协会申请注册“洪雅雅连”地理标志证明商标。

3．“四大”安全。持续推进食品安全“两个责任”落地落实。坚守食品、药械化、特种设备、产品质量“四大”安全底线。

4．“春雷行动2023”。重点整治药品、食品、重要工业产品、特种设备安全领域、知识产权领域的违法行为和扰乱市场秩序的六大违法行为。

二、部门机构设置

洪雅县市场监督管理局股室28个，在编人员111人，编外控制数人员9人，公益性岗位人员2人，遗嘱2人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个，主要包括：食品药品检验检测中心、药品不良反应监测站、保护消费者权益中心、民营经济发展中心、计量检定测试所、产品质量检验所、农贸市场服务中心、市场监管执法服务中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2435.27万元。

2023年洪雅县市场监督管理局收入预算总额为2435.27万元，其中：当年财政拨款收入2188.92万元，事业收入0万元，上年结转收入246.35万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2435.27万元，其中：基本支出1897.92万元，项目支出537.35万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2022年收支预算总额1866.45万元，其中基本收支1509.86万元，项目支出356.59万元，2023年比2022年预算总额收支增加568.82万元。原因主要是2023年相对2022年单位实际人数增加，导致基本收支增加；工作任务增多，项目数增加，项目经费收支增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县市场监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担市场监管执法、整治市场秩序、优化营商环境、推进质量强县、民营经济等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1897.92万元。(具体说明:用于人员支出是1576.83万元;用于办公费52.19万元、用于印刷费1万元、用于水电费10.5万元、用于邮电费5.5万元、用于差旅费114.89万元、用于维修(护)费0.5万元、用于公务接待费4万元、用于委托业务费2万元、用于工会经费28.45万元、用于福利费27.15万元、用于其他交通费用74.91万元）

项目支出，是用于保障洪雅县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计537.35万元。

1. 特种设备“双重预防”机制建立经费2万元；

2. 特种设备安全监督抽查4万元；

3. 2023年办案成本费10万元；

4. 2023年知识产权工作专项经费3万元；

5. 行政审批证照资料专项经费3万元；

6. 2023年度认证认可和检验检测监管经费2万元；

7. 2023年产（商）品质量抽样经费50万元；

8. 2023年市场监管所能力保障专项经费20万元；

9. 农贸市场服务中心2023年工资等费用128万元；

10. 2023年食品安全抽检经费50万元；

11.民营经济健康发展及非公企业“小个专”党建工作2万元；

12. 2023年消保放心舒心等业务工作开展以及长江禁捕打非断链专项整治工作2万元；

13. 2023年食品安全协调、食品安全培训、食品安全抽检和宣传经费15万元；

14. 结转结余指标246.35万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1865.34万元，主要包括：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）18万元主要用于知识产权保护，组织指导商标、专利执法工作。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）992.62万元主要用于机关人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）41万元主要用于市场综合监督管理工作、组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）485.37万元主要用于下属事业单位人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）328.35万元主要用于其他市场监督管理业务方面的支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出175.55万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）175.55万元，主要用于主要用于缴纳机关养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出95.3万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.34万元主要用于单位为职工缴纳医疗保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.64万元主要用于单位职工医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.13万元主要用于单位职工缴纳医疗补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.19万元，主要用于主要用于单位职工缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出149.08万元。

（五）城乡社区支出，用于项目支出150万元。

主要包括：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）用于食品安全抽检经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）用于产（商）品质量抽样经费。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算100万元，主要用于于食品安全抽检、产（商）品质量抽样等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务100万元。

六、机关运行经费

洪雅县市场监督管理局及下属8家事业单位机关运行经费财政拨款预算321.09万元，同比增加0.23万元，上升0.07%，其中办公及印刷费53.19万元、邮电费5.5万元、差旅费114.89万元、会议费0万元、福利费27.15万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费10.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用109.36万元。主要原因是2023年单位实际人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县市场监督管理局未安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县市场监督管理局安排公务接待费预算4万元，公务接待50批次、500人数（含陪同人员），较2022年预算下降33.33%，主要原因是进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县市场监督管理局公务用车购置数及保有量12辆，安排公车购置及运行维护费3.88万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.88万元，较2022年预算增长29.33%，主要原因是2023年工作任务增加，用车较频繁，车辆的燃油费和维护修理费增加。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出1897.92万元，是用于局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出537.35万元，是用于保障洪雅县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。

1. 特种设备“双重预防”机制建立经费2万元，依据《关于贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见（试行）的通知》统一采购全市特种设备“双重预防”管理平台服务；

2. 特种设备安全监督抽查4万元，依据《特种设备安全监督检查办法》开展特种设备监督抽查检验服务；

3. 2023年办案成本费10万元，依据《中共洪雅县委全面依法治县委员会2022年工作要点》的通知完成办案工作的业务培训、实施开展，以及对罚没资产的处置；

4. 2023年知识产权工作专项经费3万元，用于加大知识产权法律法规宣传，加强知识产权大保护格局。；

5. 行政审批证照资料专项经费3万元用于2023年市场主体营业执照、食品经营许可等行政审批资料采购、企业档案加工等；

6. 2023年度认证认可和检验检测监管经费2万元，开展2023年度有机产品认证企业、检验检测机构监督检查；

7. 2023年产（商）品质量抽样经费50万元，依据国家市场监督管理总局第18号关于《产品质量监督抽查管理暂行办法》抽查我县境内生产企业及流通领域产（商）品；

8. 2023年市场监管所能力保障专项经费20万元，根据关于明确市场监管所工作职责要求的通知、市场监督管理所条例（征求意见稿）等规定，用于市场监管所规范化建设及维修维护等服务；

9. 农贸市场服务中心2023年工资等费用128万元，用于支付农贸市场管理服务中心8人工资、保险等人员费用、保障农贸市场管理服务中心基本运行，完成农贸市场管理服务中心2023年工作任务；

10. 2023年食品安全抽检经费50万元，依据四川省市场监管局“225战略”规划（2019-2023年）开展2023年食品生产、流通、餐饮领域食品安全监督抽样检验，排查安全隐患，提高食品安全质量，强化食品安全监管力度；

11.民营经济健康发展及非公企业“小个专”党建工作2万元，用于开展2023年民促进民营经济健康发展会议、印刷资料费用等；

12. 2023年消保放心舒心等业务工作开展以及长江禁捕打非断链专项整治工作2万元，用于开展2023年消保业务和长江禁捕打非断链专项整治工作中印刷费、制作标牌费用等；

13. 2023年食品安全协调、食品安全培训、食品安全抽检和宣传经费15万元，依据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于落实食品安全党政同责的意见，用于开展2023年全县食安委成员单位联席会印刷费、会议费用等。

九、国有资产占用说明

洪雅县市场监督管理局固定资产总额原值为2249.28万元。其中：土地、房屋及构筑物1391.67万元，通用设备560.41万元（主要为办公电脑、空调、打印机等办公设施设备），专用设备124.65万元，家具、用具、装具及动植物99.75万元，无形资产72.8万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。