洪雅县工业园区管理委员会

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

2. 负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

3. 研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

4. 负责统筹推进工业园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设。负责协助签约投资项目办理关于土地、规划建设、工商质监、消防、环保、安全等行政审批、许可、备案手续及相关证照。

5. 负责工业园区财政预算内外资金收支管理，联系协调投融资服务机构，拓展工业园区投融资渠道。

6. 负责工业园区范围内道路、绿化等基础设施建设、管理、维护。协调相关企业完善工业园区范围内供排水、供电、供气、广播电视、通讯、网络等基础设施。

7. 经法定程序，在县级部门所确定的委托范围内，行使相关日常监管责任。协调县级相关部门为工业园区范围内企业提供社会治安、人力资源、涉法涉诉等正常运营需要的保障服务。

8. 负责工业园区内工业发展数据统计上报、上级工业经济考核工作。

9. 负责开展工业园区对外交流合作。

10. 负责工业园区党建工作。

（二）重点工作

1. 项目推进。一是抓好项目开工，力争全年新开工西拓钢构、竹钢产业园、恒瑞技改等项目10个以上。二是抓好项目竣工，全年竣工投产洪雅国际藤椒文化产业园、洪州电子科技园等项目项目10个，新增工业产值超10亿元。

2. 招商引资。突出精准招商、专业中介招商、产业链招商，结合产业集群发展、产业链拓展发展目标，重点瞄准国内行业100强高端产业项目，力争2019年新引进亿元重大项目3个以上。

3. 电力体制改革试点建设。启动改革试验区一期2700亩区域内道路、管网、电力设施等基础建设，新修建道路3条。

4. 特色产业发展。集中力量发展壮大竹、藤椒等优势产业，重点培育本地核心龙头企业，支持引导竹元科技、幺麻子、一品源等园区企业革新工艺、扩大规模、拓宽市场，做强做大优势产业。

5. 规上企业培育。抓好入规企业培育，鼓励支持存量企业实施技改升级、加强自主创新，提高企业核心竞争力，力争新培育规上企业3家以上。

6. 园区整体形象提升。编制胜科路、恒通路等园区主要干道提升改造方案，加快实施绿化升级、企业围墙风貌统一、水塘回填等工程。开展“脏乱差”集中整治，建立综合治理有效机制，促进园区整体环境规范整洁。

7. 营商环境创优。整合工业发展服务资源，建立精简高效的工业项目服务机制，着力推动服务提质、提速、提效，切实提升园区招商引资软环境。

二、部门机构设置

洪雅县工业园区管理委员会下设二级预算单位0个，在职人员33人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：无

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1853.44万元。

2019年洪雅县工业园区管理委员会收入预算总额为1853.44万元，其中：当年财政拨款收入1853.44万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1853.44万元，其中：基本支出398.28万元，项目支出1455.16万元。

3.与2018年相比增减变化原因

收入与2018年相比增加634.60万元，增52.07%，原因是增加招商引资项目增多。

支出与2018年相比增加634.60万元，增52.07%，原因是增加招商引资项目增多。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县工业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区工业事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中用于人员支出是283.80万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是114.48万元。

项目支出，是用于保障洪雅县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：园区路灯电费10万元；园区招商引资工作经费8万元，园区城乡环境综合治理经费30万元，园区安全稳定工作经费10万元，江苏勒克斯科技有限公司投资协议补贴资金1397.16万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出365.44万元，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）一是单位职工工资奖金支出126.75万元，绩效工资支出56.04万元，临聘人员工资6.72万元，日常公用经费102.30万元，公务交通补贴5.15万元，社会保障缴费3.34万元，工会福利经费7.03万元，独生了女费0.12万元，园区路灯电费10万元，园区招商引资工作经费8万元，园区城乡环境综合治理经费30万元和园区安全稳定工作经费10万元支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出38.21万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.43万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出38.19万元。

（五）城乡社区支出，主要用于园区招商引资项目协议资金支出1397.16万元。

政府性基金预算支出为1397.16万元

国有资本经营预算安排为０万元。

五、政府采购安排情况说明

　　2019年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县工业园区管理委员会及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算114.48万元，同比增加11.32万元，增加10.97%，主要原因是单位人员增加。

七、三公经费增减变化说明

2019年“三公经费”预算0.2万元，其中公务接待费0.2万元，与2018年相比减少1.8万元，原因是工业园区接待多为招商接待，属商务接待。

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县工业园区管理委员会根据上级安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，和2018年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2019年洪雅县工业园区管理委员会安排公务接待费预算0.2万元，公务接待2批次20人，较2018年预算下降90%，主要原因是减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县工业园区管理委员会无公务用车，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照绩效目标管理要求，2019年开展了对重点项目的绩效目标管理。基本支出365.44万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，社会保障和就业38.21万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出医疗卫生14.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出住房保障支出38.19万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。单位专用项目58万元，主要包括：园区信访稳定10万元，园区路灯电费10万元，园区招商引资经费8万元，城乡环境综合治理经费30万元.城乡社区支出1397.16万元，主要用于园区江苏勒克斯投资协议资金支出。

九、国有资产占用说明

我单位目前办公场所性质为租用，总资产金额为75.68万元，一是办公设备资产55.29万元（主要是办公电脑，打印复印设备和办公桌椅文件柜等），二是交通设备资产（公务用车本田一辆）20.40万元：这两辆公车已于2016年10月县机关事务中心已全部收回，由于资产核销手续还在办理中，目前资产总额中还含有该资产金额）。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。