按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、本单位为事业单位，现有在职职工27人,其中行政人员5人，事业人员20人，编内临聘2人。按职级分：副县级1人、正科级2人（其中实职2人）、副科级3人（实职3人）、事业八级3人，事业九级职员14人，技术岗位3人，单位实有车辆0辆，财政供养车辆数0辆。

2、工作重点

（一）突出项目建设。一抓项目开工，力争开工冻干蔬菜、腾锐光机电、茶产业加工园、电子产业孵化园等重大项目，全年力争新开工项目10个以上。二抓项目竣工，力争竣工幺麻子、德信伟业科技园一期、青衣江元明粉迁建、盛丰钛业等项目10个以上。

（二）突出招大引强。充分发挥全省售电侧改革首批试点县的政策优势，主动承接东部地区电子产业、成都地区铸造产业转移，紧盯洪雅籍在外成功人士重点人群,围绕园区产业定位，抓好招大引强，力争签约引进项目10个以上。

（三）突出承载能力提升。一是突出抓好覆盖2700亩售电侧改革试验区规划建设。二是完成工业园区规划修编。三是完善园区道路、电力廊道、污水处理厂等基础设施建设。

（四）突出转型升级。竣工投产丰元变截面弹簧钢总成；永益机械技改；长远、顺发升级改造等项目；理顺胜科电子企业股权关系，推动胜科、创捷通讯实施技改升级项目。全年力争实施技改项目10个以上。

（五）突出盘活闲置资产。一是盘活恒冠、兴旺、若水、盈光科技、弘汇机械、高庙玉泉酒业等停工项目。二是力争复产道泉、康嘉、爱心木业、美莱雅、国平标件厂、拓毫建材等停产企业；推动峨眉雪芽养生酒正常生产。三是抓好园区低效用地、闲置土地处置，坚决清退死而无望的项目及企业，整治清退木材加工企业。

（六）突出企业培育。一是抓好入规培育，力争新增规上企业3家以上。二是实施企业上市培育，推动幺麻子、竹元科技上市融资，力争园区上市企业实现零突破。三是推动企业达产达效，力争完成工业产值达到45亿元以上。

二、部门概况

我单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年我单位收入预算总额为1218.84万元，其中：当年财政拨款收入1218.84万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算1218.84万元，其中：一般公共服务389.87万元，社会保障和就业31.03万元，医疗卫生11.63万元，住房保障支出18.62万元，城乡社区支出175万元，资源勘探信息支出592.7万元。

2、2018年预算“三公经费”公务接待费2万元，无出国出境费，无公务用车运行，与2017年同期相比减少80%，原因是园区接待多为项目投资商接待，属商务接待。

3、与2017年相比增减变化原因：与2017年相比减少547.13万元，下降30.97%，原因是项目预算和基金预算减少。

四、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出是多少；用于办公费等支出是多少）。基本支出261.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出社会保障和就业31.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出医疗卫生11.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出住房保障支出18.62万元，

项目支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（分列具体项目）。

具体项目支出情况：1、单位专用项目75万元，主要包括：园区信访稳定10万元，园区基础设施建设20万元，园区路灯电费10万元，园区招商引资经费15万元，城乡环境综合治理经费20万元。2、园区总体规划和控制性详细规划175万元，3、归还新乐雅借款和利息540.66万元，4、解决园区遗留问题资金52.04万元，滨堤路路灯维护工程52.96万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务389.87万元，一是基本支出261.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出；二是单位专用项目支出，主要包括：单位专用项目75万元，主要包括：园区信访稳定10万元，园区基础设施建设20万元，园区路灯电费10万元，园区招商引资经费15万元，城乡环境综合治理经费20万元；滨堤路路灯维护工程52.96万元。

（二）社会保障和就业31.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生11.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.62万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）资源勘探信息支出592.70万元，主要是归还新乐雅借款和利息540.66万元；解决园区遗留问题资金52.04万元

五、政府采购安排情况说明

2018年政府采购安排预算0万元。

六、国有资产占有情况

我单位目前办公场所性质为租用，总资产金额为84.27万元，其中办公设备资产48.92万元（主要是办公电脑，打印复印设备和办公桌椅文件柜等），公用车二辆35.35万元（其中一辆别克14.96万元，一辆本田20.39万元，这两辆公车已于2016年10月县机关事务中心已全部收回，由于资产核销手续还在办理中，目前资产总额中还含有该资产金额）。

七、开展重点项目预算的绩效目标管理

按照绩效目标管理要求，2018年开展了对重点项目的绩效目标管理。基本支出261.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出社会保障和就业31.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出医疗卫生11.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出住房保障支出18.62万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。单位专用项目75万元，主要包括：园区信访稳定10万元，园区基础设施建设20万元，园区路灯电费10万元，园区招商引资经费15万元，城乡环境综合治理经费20万元。园区总体规划和控制性详细规划175万元，主要是对园区地形区域的规划设计；归还新乐雅借款和利息540.66万元，涉及新乐雅二期项目的拆迁补偿支出；解决园区遗留问题资金52.04万元，主要是在合并园区之前几个产业区遗留问题解决资金；滨堤路路灯维护工程52.96万元，主要是对滨堤路路灯进行维护安装等支出。

八、专业性较强的名词解释

无