四川洪雅经济开发区管理委员会

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

三定方案职责：加强工业园区内安全、环保、城乡环境卫生、土地使用等日常巡查、监管职责。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

（二）负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

2021年重点工作任务介绍。

（一）抓重点项目推进。加快推进竹钢生态产业园。

（二）抓高品质招商。围绕生态食品、光电显示、智能终端、新型材料等主导产业，聚力谋划一批高科技、高税收的工业项目。

二、部门机构设置

我单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位属财政全额拨款的行政单位，单位现有人员32人，正科1人，二级主任科员2人，副科3人，七级管理2人，八级管理2人，九级管理13人,十级技术2人，十二级技术2人，在职不在编2人，在编不在职1人，编外控制数人员4人,无公务用车。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1636.55万元。

2021年四川洪雅经济开发区管理委员会收入预算总额为1636.55万元，其中：当年财政拨款收入1636.55万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1636.55万元，其中：基本支出383.68万元，项目支出1252.87万元。

3.  与2020年相比增减变化原因

收入与2020年相比减少6909.27万元，减少原因：项目减少 。

支出与2020年相比减少6909.27万元，减少原因：项目减少 。

四、支出预算安排具体情况

四川洪雅经济开发区管理委员会（以下简称：经开区）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担开发区事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障经开区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出，是用于保障经开区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1252.87万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1536.29万元，其中，事业运行：基本支出383.68万元，招商引资经费15万元；办公场地租金25万元，基础设施建设及项目落地保障经费 37.50万元，安全监管和信访稳定5万元，环保监管及环综治理30万元，洪州酒店布置特色展厅宣传经费 9.68，竹钢国际生态产业园项目993.19万元，胜科路一段绿化 55万元，胜科路二段绿化项目79万元，党建及培训工作经费 3.5万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出31.36万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出20.45万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.45万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

　2021年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

四川洪雅经济开发区管理委员会下属事业单位机关运行经费财政拨款预算89.75万元，同比减少18.7万元，下降17.28%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出和人员流动。

七、三公经费增减变化说明

我单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费，未安排因公出国出境费用，未安排公务接待费费用。

（一）因公出国（境）经费

2021年经开区根据上级安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年经开区安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年经开区公务用车购置数及保有量分别为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1. 兑现竹钢国际生态产业园项目补贴993.19万元，计划一期投资15000万元，预计实现年销售收入20000万元、年税收700万元以上。

2. 胜科路一段绿化55万元，绿化道路500米。

3. 胜科路二段绿化79万元，绿化道路600米。

九、国有资产占用说明

我单位目前办公场所性质为租用，总资产金额为22.35万元，其中办公设备资产10.19万元（主要是办公电脑，打印复印设备、办公桌椅、文件柜和移动电视等）

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。