四川洪雅经济开发区管理委员会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

三定方案职责：加强工业园区内安全、环保、城乡环境卫生、土地使用等日常巡查、监管职责。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

（二）负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

二、部门机构设置

四川洪雅经济开发区管理委员会股室8个，在职人员35人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入550.02万元。

2023年四川洪雅经济开发区管理委员会收入预算总额为550.02万元，其中：当年财政拨款收入550.02万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算550.02万元，其中：基本支出459.02万元，项目支出91万元。

3.与2022年32015.73万元相比减少98%，原因是项目减少。

四、支出预算安排具体情况

四川洪雅经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担企业服务和工业促进事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障四川洪雅经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中办公费53.97万元，印刷费 3万元，咨询费5.5万元，邮电费，5.26万元，差旅费4.25万元，劳务费2.52万元，委托业务费 12万元。

项目支出，是用于保障四川洪雅经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出其中：经开区党建工作1.5 万元，经开区招商引资 18 万元，经开区环保监管及环综治理工作经费 31.5万元，经开区办公场地租金 10万元，园区基础设施建设及保障项目落地经费20万元，经开区安全监管和信访稳定工作10 万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出428.61万元，主要包括：基本支出337.61万元，经开区党建工作1.5万元，经开区招商引资18 万元，经开区环保监管及环综治理工作经费 31.5万元，经开区办公场地租金 10万元，园区基础设施建设及保障项目落地经费20万元，经开区安全监管和信访稳定工作10万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出55.28万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.93万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出43.21万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算10.4万元，主要用于采购办公品等。其中：政府采购货物10.4万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

四川洪雅经济开发区管理委员会及下属事业单位）机关运行经费财政拨款预算101.75万元，同比增加5.67万元，增加5.90%，其中办公及印刷费56.97万元、咨询费5.5万元，邮电费，5.26万元，差旅费4.25万元，劳务费2.52万元，委托业务费 12万元。增加的主要原因单位人员增加。

七、三公经费增减变化说明

我单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费，未安排因公出国出境费用，未安排公务接待费费用。

（一）因公出国（境）经费

2023年经开区根据上级安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年经开区安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年经开区公务用车购置数及保有量分别为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

经开区党建工作1.5万元，全年完成新培养党员2人，党员培训4次，采购学习物质100套；

经开区招商引资18万元，全年完成外出招商次数10次，接待考察企业30次，落地项目5个；

经开区环保监管及环综治理工作经费 31.5万元，全年完成经开区辖区清洁卫生保洁，绿化植物修剪，公共区域环保问题解决，企业环保问题排查；

经开区办公场地租金 10万元，保障35名工作人员办公场地；

园区基础设施建设及保障项目落地经费20万元，保障每年新招商引资项目落地涉及配套三通一平，测绘等相关开支；

经开区安全监管和信访稳定工作10万元，全年完成排查治理辖区10.7平方公里区域安全治理，聘请第三方公司对辖区企业安排隐患尽心专业排查，并督查整改。

九、国有资产占用说明

我单位目前办公场所性质为租用，总资产金额为20.21万元，其中办公设备资产9.80万元。（主要是办公电脑，打印复印设备，移动电视和文件柜）；家具资产10.41万元（主要是办公桌椅、沙发等）。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。