四川洪雅经济开发区管理委员会

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

三定方案职责：加强工业园区内安全、环保、城乡环境卫生、土地使用等日常巡查、监管职责。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

（二）负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

二、部门机构设置

四川洪雅经济开发区管理委员会股室8个，在职人员35人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入676.32万元。

2025年四川洪雅经济开发区管理委员会收入预算总额为676.32万元，其中：当年财政拨款收入676.32万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算676.32万元，其中：基本支出616.27万元，项目支出60.05万元。

3.与2024年相比预算减少224.45万元，减少原因是项目减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

四川洪雅经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济开发区事业发展相关工作。 

基本支出，用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费513.94万元，包含了基本工资、津贴补贴等；办公费33.37万元，差旅费48.83万元，邮电费7.06万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出8.39万元。

项目支出，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。园区基础设施建设及保障项目落地经费40万元，招商引资20万元，退休人员活动经费0.05万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

四川洪雅经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济开发区事业发展相关工作。 

基本支出，用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费520.44万元，包含了基本工资、津贴补贴等；办公费35.91万元，差旅费48万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出13.74万元。

项目支出，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。园区基础设施建设及保障项目落地经费30万元，招商引资20万元， AKTD经费补助资金5万元，硝水净化系统技改项目补贴资金223万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出765.79万元，主要包括：行政运行97.12万元，事业运行390.67万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出278万元。其中基本支出为487.79万元，用于人员基本工资、津贴补贴以及行政机关及下属事业单位的基本运行。项目支出为278万元用于企业技改项目补贴及国产办公电脑替代。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出62.93万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.39万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出49.66万元。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算为40万元，主要用于园区基础设施的维护和建设。

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于园区基础设施的维护及建设40万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

四川洪雅经济开发区管理委员会及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算90.59万元，同比减少7.06万元，下降7.2%，其中办公费33.37.91万元、差旅费48.83万元、其他费用15.45万元。主要原因是人数减少，导致公用经费减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

2025年我单位安排公务接待费预算15万元，公务接待50批次、100人，与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、预算绩效情况说明

经开区招商引资20万元，全年完成外出招商次数20次，接待考察企业30次，落地项目5个；

园区基础设施建设及保障项目落地经费40万元，全年完成经开区辖区清洁卫生保洁，绿化植物修剪，公共区域环保问题解决，企业环保问题排查；全年完成排查治理辖区10.7平方公里区域安全治理，聘请第三方公司对辖区企业安排隐患尽心专业排查，并督查整改。

九、国有资产占用说明

我单位目前办公场所性质为租用，总资产金额为34.03万元，其中办公设备资产21.44万元。（主要是办公电脑，打印复印设备，移动电视和文件柜）；家具资产11.59万元（主要是办公桌椅、沙发等）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。