洪雅县网格化服务中心

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

贯彻县委、县政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全县网格化服务工作，对分流指派给街道（乡镇）、行政部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。

2022年重点工作任务：

（一）大小网格有机结合，提升网格精细治理效能

一是强化党建引领。协同组织部门以党建为引领，以网格化、社会化、精细化服务为方向，充分发挥镇、村（社区）党组织的领导协调作用，统筹网格职能、力量、资源和经费，加强网格化服务管理工作的组织领导，将大小网格有机结合。

二是科学整合划分网格。按照“全域覆盖、分类划分、规模适度、动态调整”原则，结合村（社区）管理难度、面积、流动人口等实际情况，进一步科学整合划分网格，做精做细网格“责任田”，打造城区社区“10分钟网格服务圈”。

三是理顺管理体制。出台指导性文件明确县、镇、村（社区）各级网格化管理机构的职责、任务，将“县网格管理中心+乡镇网格中心+村（社区）管理站+小网格”的治理模式落地落实。

（二）健全完善网格化服务管理体系，推进全科网格建设

一是健全“一格三员”体系。规范网格员管理、录用和待遇。整合汇聚社会治理要素信息，健全完善网格化服务管理体系规范，推进全要素全科网格建设。

二是明确网格管理员基本职责。建立完善网格化服务管理事项准入制度，明确职能部门事项下沉网格审查许可程序，新增下沉网格事项报县委政法委审批。

三是建立网格管理员队伍准入和退出机制。加强网格管理员教育培训和考核评价，不断提升网格管理员队伍能力素质。研究制定加快推进社工机构和专业人才队伍建设的意见。

二、部门机构设置

洪雅县网格化服务中心股室0个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入94.4万元。

2022年洪雅县网格化服务中心收入预算总额为94.4万元，其中：当年财政拨款收入94.4万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算94.4万元，其中：基本支出70.4万元，项目支出24万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年洪雅县网格化服务中心收入预算总额为94.4万元，2021年收入预算总额75.09万元，相比增加了收入预算19.31万元。因县网格化服务中心随县委政法委一并搬入县委大院原巡警大队办公楼办公，购买了一批办公家具。另外，“雪亮工程”指挥平台目前在县公安局七楼，为便于县网格化服务中心、县综治中心合署办公、统一管理，需搬入县委政法委新办公楼，增加了搬迁项目经费11万元；2022年预算时中心主任工资关系在本单位，增加了工资预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县网格化服务中心预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担单位事业发展相关工作。

基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费56.63万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.87。

项目支出，是用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目支出24万元，包括网格化信息系统运行维护2.8万元、网格化服务管理工作宣传0.5万元、网格员队伍建设3万元、网格化联动创新工作4万元、网格化基础设施购置1.7万元、网格员手持终端机维修1万元、办公楼搬迁经费11万元等，用以保障网格化工作正常运行。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出51.11万元。

（二）社会保障和就业，主要用于事业单位职工基本养老保险支出6.29万元。

（三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.75万元。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.25万元。

（五）城乡社区支出，主要用于网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机更换维修、办公楼搬迁经费，共24万元。

政府性基金预算支出0万元。

国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

　本单位2022年度无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县网格化服务中心机关运行经费财政拨款预算13.87万元，洪雅县网格化服务中心机关运行经费财政拨款预算11.51万元，同比增加2.36万元，上升20.5%。（其中办公及印刷费2.8万元、差旅费6.21万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会及福利费1.45万元以及其他费用2.41万元）主要原因2022年年初预算人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县网格化服务中心无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022年洪雅县网格化服务中心安排公务接待费预算0.5万元，主要用于接待上级部门和省内外区县赴洪参观考察学习，与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县网格化服务中心无公务用车购置数及保有量。

八、预算绩效情况说明

基本支出70.4万元，包括单位职工工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费，用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出24万元，包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等，用以保障网格化工作正常运行。

九、国有资产占用说明

2022年1月固定资产总额原值为 50.37万元，主要为办公电脑、显示屏、办公桌椅、复印机等办公设施设备。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指政法委从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：是用于保障县委政法委机关、县法学会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

　　3.项目支出：是用于保障县委政法委机关、县法学会，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。