按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍。

二、部门概况

旅警大队部门属洪雅县公安局二级预算单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入344.12万元。

2018年洪雅县旅游警察大队收入预算总额为344.12万元，其中：一般公共服务3.7万元，公共安全支出275.1万元，社会保障和就业46.79万元，医疗卫生18.53万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算344.12万元，其中：基本支出330.62万元，项目支出13.5万元。

3.与2018年相比增减变化原因：

2017年五险缴费基数为3586，2018年五险缴费基数为3852。

四、支出预算安排情况

洪雅县公安局旅游警察大队预算安排支出主要用于保障各中队正常运转、完成日常工作任务以及景区武装巡逻。

基本支出，是用于保障中队正常运转的日常支出，包括基本工资、养老保险、工伤保险、医疗保险、目标奖、伙食费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：服装换装费13.5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3.7万，主要用于购买队员工伤保险。

（二）社会保障和就业支出46.79万，主要用于购买本单位旅警队员的社会养老保险费用。

（三）医疗卫生支出18.53万，主要用于购买本单位旅警队员的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出，无。

（五）公共安全支出275.1万，主要用于本单位旅警队员人员工资、后勤保障、办公费、公务车运行维护费、维修（维护）费、水电气费、培训费等支出。

(六)政府采购安排情况说明：

无

五、三公经费增减变化说明。

无

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2018年收入预算总额344.12万。其中基本支出330.62万元，项目支出13.5万元，基本支出主要用于人员工资、五险费用、生活补助。有效保障大队正常开展工作，及时为队员缴纳五险费用，提高队员生活质量。项目支出主要用于办公费、公务车运行维护费、维修（维护）费、水电气费、培训费、服装换装费等。增强了街面见警率，开展了景区治安盘查、安全保卫、有效控制了景区发案率，有效维护了景区治安、交通、消防安全。提高了旅游群众满意度。

七、国有资产占用情况说明。

本单位固定资产合计约20万，主要包括：办公电脑、办公桌（套）、警用装备、警用车辆、空调、照相机等。

八、专业性较强的名词解释

无