洪雅县健康产业办公室2019年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    洪雅县健康产业办公室负责拟定全县健康产业发展中长期规划，提出健康产业年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务工作；负责监测、预测全县健康产业发展动态和趋势，研究提出全县健康产业发展的具体政策和配套措施；分析全县健康产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议；负责协调县级健康产业相关管理部门研究解决健康产业发展中的有关具体问题；负责会同有关部门推进健康产业重点企业和重点项目建设；负责研究提出全县健康产业人才发展战略，协同有关部门做好健康产业人才培育工作；负责县健康产业发展领导小组日常工作；负责洪雅县健康产业发展的相关服务工作；负责县委、县政府交办的其他工作。

    （二）2019年重点工作

    1.深入推进健康养生产业示范区建设。突出康养产业主导，以瓦屋山、七里坪、玉屏山、柳江古镇为核心，大力开发森林康养体验、康养文化体验、康养运动、中医特色康养等产品。助力社会资本投资落地，加快推进国际、国内高端项目开放。对已经开发的康养服务产品进行丰富、升级，不断提升产品对康养受众的吸引力。

    2.深入开展康养产业统计工作。完善康养产业统计制度、评价指标体系，充实统计调查基础数据库。聘请专家团队对洪雅康养产业统计进行技术指导，完成2018年度康养产业统计工作，及时掌握洪雅健康产业发展动态。实现康养产业增加值增速8%。

    3.加大宣传力度。不断扩大“洪雅康养”微信公众平台的影响力，扩大外宣、加强内传，广泛宣传全县健康产业发展的工作措施、重大成果、经验典型，营造大卫生、大健康氛围，营造绿色安全的健康环境，大力开展全民健康生活方式行动。

    4.围绕健康中国、森林康养承办国家级活动。积极引进国家级的会议、赛事等活动，推进群众体育和竞技体育全面发展，实现全民参与、共享健康，进一步树立“要想身体好，常往洪雅跑”的响亮品牌。

    二、部门机构设置

    洪雅县健康产业办公室股室1个，在职人员5人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

    1.收入情况：财政一般预算拨款收入233.30万元。

    2019年洪雅县健康产业办公室收入预算总额为233.30万元，其中：当年财政拨款收入233.30万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

    2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算233.30万元，其中：基本支出23.30万元，项目支出210万元。

    3.与2018年相比增减变化原因

    与2018年预算收入支出相比，总额增加96.78万元，增长70.89%。增加的主要原因为2018年9月13-15日举办的第四届国际抗衰老健康产业发展大会补助经费112万元，经县财政部门审批列入洪雅县健康产业办公室2019年预算中。

    四、支出预算安排具体情况

    洪雅县健康产业办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县健康养生产业示范区建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费16.4万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.9万元。

项目支出，是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中“洪雅康养”微信公众平台运行维护支出8万元，“森林康养基地试点县”建设支出15万元，康养产业统计支出15万元，健康养生产业示范区建设推进经费支出47万元，洪雅县健康产业推进领导小组办公经费13万元，第四届国际抗衰老健康产业发展大会补助经费112万元。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资和福利支出10.93万元，商品和服务支出7.3万元，项目支出210万元。

   （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出2.15万元。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出0.80万元。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出2.12万元。

   （五）为完成工作任务、发展目标而安排的年度项目支出210万元，主要包括：“洪雅康养”微信公众平台运行维护支出8万元，“森林康养基地试点县”建设支出15万元，康养产业统计支出15万元，健康养生产业示范区建设推进经费支出47万元，洪雅县健康产业推进领导小组办公经费13万元，第四届国际抗衰老健康产业发展大会补助经费112万元。

   政府性基金预算支出为０元。

   国有资本经营预算安排为０元。

   五、政府采购安排情况说明

   无

   六、机关运行经费

   洪雅县健康产业办公室机关运行经费财政拨款预算6.9万元，与2018年预算持平。

   七、三公经费增减变化说明

    （一）因公出国（境）经费洪雅县健康产业办公室无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

    （二）公务接待费

    洪雅县健康产业办公室安排公务接待费预算0.5万元，公务接待10批次、63人数，较2018年预算下降16.67%，主要原因是按照县财政部门要求缩减“三公”经费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   洪雅县健康产业办公室无公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

    八、预算绩效情况说明

    2019年洪雅县健康产业办公室收入预算总额为233.30万元，其中：当年财政拨款收入233.30万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算233.30万元，其中：一般公共服务228.02万元，社会保障和就业2.15万元，医疗保险1.01万元，住房保障支出2.12万元。项目支出210万元，主要包括：“洪雅康养”微信公众平台运行维护支出8万元，“森林康养基地试点县”建设支出15万元，康养产业统计支出15万元，健康养生产业示范区建设推进经费支出47万元，洪雅县健康产业推进领导小组办公经费13万元，第四届国际抗衰老健康产业发展大会补助经费112万元。

    九、国有资产占用说明

    洪雅县健康产业办公室2019年1月固定资产总额为12.26万元。其中通用设备7.85万元，主要为电脑、复印机、打印机等；专用设备1.26万元，主要为空调等；办公家具3.15万元。

    十、专业性较强的名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

洪雅县健康产业办公室

2019年2月15日

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