洪雅县第三产业服务中心

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。洪雅县第三产业服务中心负责拟定全县第三产业发展中长期规划，提出全县第三产业年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务工作；负责监测、预测全县第三产业发展动态和趋势，研究提出全县第三产业发展的具体政策和配套措施；负责分析全县第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议；负责会同有关部门推进第三产业重点企业重点项目建设；负责研究提出全县第三产业人才发展战略，协同有关部门做好第三产业人才培育工作；负责县第三产业发展领导小组和县服务业发展领导小组的日常工作；负责洪雅县第三产业发展的相关服务工作；负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作任务

1．力争实现三产健康快速增长。深入开展三产发展情况研判，为领导提供三产发展的决策，以政策为引导，不断优化产业布局，扶持企业做强做大，增加企业入规入统数量，保障我县三产的可持续发展。加大对全县三产从业者和经营者加强培训力度，每季度培训1次。积极向上争取市级三产扶持企业发展资金10万元，完成三产增加值增速目标任务。

2．持续深入推进旅游“四心工程”建设。2019年旅游“四心”工程工作将继续以建设一地三区和国际康养度假旅游目的地为目标，以“天府旅游名县创建”为契机，坚持问题导向，深入推进“四心”准入条件的实施，完善工作推进机制，细化工作方法将工作抓牢抓实。持续推进旅游志愿者服务活动，加强志愿者培育、培训工作，带动全民参与；继续加强旅游综合执法，坚决打击各类扰乱旅游市场秩序的行为，为景区营造干净的经营市场，为游客提供安心的旅游环境；坚持示范引领，开展“四心”示范店和生态文明绿色宾馆（饭店）创建工作，打造洪雅县旅游示范品牌店；加强“洪雅旅游四心”的微信公众号的推广，不断丰富内容，增强影响，用活用好这个宣传平台，为旅游“四心”工程增光添彩。

二、部门机构设置

洪雅县第三产业服务中心是县政府直属公益一类事业单位，股室1个，在职人6人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入86.89万元。

2019年洪雅县第三产业服务中心收入预算总额为86.89万元，其中：当年财政拨款收入86.89万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算86.89万元，其中：基本支出56.89万元，项目支出30万元。

3．与2018年相比增减变化原因

2019年预算收入86.89万元，与2018年72.8万元相比增加14.09万元，主要原因是增加了2018年底考试招聘2人的人员经费、办公经费等。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县第三产业服务中心预算安排支出86.89万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县第三产业经济发展以及旅游“四心工程”推进等事业发展相关工作。

基本支出56.89万元，包括工资奖金15.29万元、在职职工医疗保险2.12万元、社会保障缴费0.53万元、机关事业单位养老保险5.65万元、绩效工资支出12.95万元、住房公积金5.45万元，工会及福利费1.10万元，津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.8万元。

项目支出30万元，是用于保障洪雅县第三产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中第三产业工作经费20万元，旅游“四心”工作经费10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出73.67万元，主要包括：工资奖金支出15.29万元，社会保障缴费0.53万元，绩效工资12.95万元，日常公用经费13.8万元，工会及福利费1.10万元，第三产业工作经费20万元，旅游“四心”工作经费10万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出5.65万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2.12万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出5.45万元。

政府性基金预算支出为０元。

国有资本经营预算安排为０元。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县第三产业服务中心机关运行经费财政拨款预算29.87万元，同比增加6.24万元，增加26.4%，主要原因是2019年配齐了在编人员，配置了办公设备等。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

洪雅县第三产业服务中心无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与　2018年预算持平。

（二）公务接待费

洪雅县第三产业服务中心安排公务接待费预算1万元，公务接待10批次、130人数，较2018年预算下降36.7%，主要原因是厉行节约，压缩公务接到支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

   洪雅县第三产业服务中心无公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，洪雅县第三产业服务中心2019年预算支出86.89万元，基本支出56.89万元，主要用于保障工作人员工资性福利支出、社会保障和就业以及日常运行所需的办公、差旅、水电、印刷、培训等支出，按时间、按比例支出，确保日常工作的顺利进行。

洪雅县第三产业服务中心项目支出情况及绩效目标：

1．第三产业工作经费20万元：主要用于全县第三产业目标任务的完成，包括第三产业平稳增长，企业入库，第三产业企业扶持培育，企业统计人员培训，第四次全国经济普查服务业企业（个体）信息库建立维护，新增三产经营者和从业人员2000人等。

2．旅游“四心”工程工作经费10万元：主要是保障旅游“四心工程”办公室工作、志愿服务、生态文明绿色宾馆（饭店）创建、四心示范店创建、常态督查等的正常开展，确保旅游“四心工程”成效。

九、国有资产占用说明

单位国有资产合计12.35万元，主要是办公设备与办公电器。其中电脑9台，资产原价4.42万元；打印及其他设备7台，资产原价1.45万元；空调5台与1台投影仪，资产原价2.69万元；办公桌椅、沙发等，资产原价3.79万元。

十、专业性较强的名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

洪雅县第三产业服务中心

2019年2月15日

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