按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 责拟定全县第三产业发展中长期规划，提出第三产业年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务工作。

2. 负责监测、预测全县第三产业发展动态和趋势，研究提出全县第三产业发展的具体政策和配套措施。

3. 分析全县第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议。

4. 负责会同有关部门推进第三产业重点企业和重点项目建设。

5. 负责研究提出全县第三产业人才发展战略，协同有关部门做好第三产业人才培育工作。

6. 负责县第三产业发展领导小组和县服务业发展领导小组的日常工作。

7. 负责洪雅县第三产业发展的相关服务工作。

8. 负责县委、县政府交办的其他工作。

   （二）2018年重点工作任务

9. 2018年全县三产增加值增速达9.5%，新增三产从业人数和经营者5000人，推进10个市级重点项目建设。

10. 推进旅游“四心”工程，继续保持洪雅县旅游业良好态势，坚持创新发展，提升旅游服务质量和水平。

11. 以政策为导向，增加三产入库企业，力争全年有三产有增量。

12. 加大培训力度，促进三产人才培育。对全县三产从业者和经营者加强培训力度，每季度培训1次，以人力资源带动三产行业发展。

13. 主动作为推动旅游“四心”工程建设。

二、部门概况

洪雅县第三产业服务中心属于财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1. 2018年收支预算总体情况。2018年洪雅县第三产业服务中心收入预算总额为72.83万元，其中：当年财政拨款收入72.83万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算72.83万元，其中：一般公共服务66.31万元，社会保障和就业3.30万元，医疗卫生1.24万元，住房保障支出1.98万元。

2. 与2017年相比增减变化情况。2018年预算总额较2017年预算总额增加4.8万元，主要原因是人员调增（2017年11月调入工作人员2人）所致。

   四、支出预算安排情况

   洪雅县第三产业服务中心预算安排支出72.83万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县第三产业发展与洪雅县旅游“四心”工程推进领导小组办公室相关工作。

   基本支出32.83万元，是用于保障洪雅县第三产业服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会及福利费、保险、公积金等人员经费23.63万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.2万元。

   项目支出40万元，是用于保障洪雅县第三产业服务中心、“四心”工程推进领导小组等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括三产工作经费30万元，四心工作经费10万元。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务66.31万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：单位在职职工工资、津贴补贴、单位日常公用经费、办公设备购置、办公家具购置、办公场所维修改造等。

   （二）社会保障和就业3.30万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

   （三）医疗卫生1.24万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出1.98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （五）（其他科目支出主要用途）（无）

   （六）政府采购安排情况说明（无）

   五、三公经费增减变化原因

   2018洪雅县第三产业服务中心财政拨款“三公”经费预算2万元与2017年财政拨款“三公”经费预算持平。

   六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   单位预算支出合计72.83万元，其中基本支出32.83万元，是用于保障县第三产业服务中心以及旅游“四心工程”办公室等机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资9.20万元、在职职工医疗保险1.24万元、机关事业单位养老保险3.30万元、住房公积金1.98万元、绩效工资7.85万元，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.26万元；项目支出40万元，其中第三产业工作经费30万元，主要是确保全县第三产业目标任务的完成以及企业入库、第三产业企业扶持培育，企业统计人员培训等；旅游“四心工程”工作经费10万元，主要是保障旅游“四心工程”办公室工作、志愿服务、生态文明绿色宾馆（饭店）创建、四心示范店创建、常态督查等的正常开展，确保旅游“四心工程”成效。

3. 国有资产占用情况说明

   单位国有资产合计7.92万元，主要是办公设备与办公电器。其中电脑8台，资产原价3.87万元；打印及其他设备5台，资产原价0.87万元；空调4台，资产原价1.37万元；办公桌椅、沙发等，资产原价1.81万元。

   八、专业性较强的名词解释

   无

   洪雅县第三产业服务中心

2018年2月9日