按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

洪雅县健康产业办公室负责拟定全县健康产业发展中长期规划，提出健康产业年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务工作；负责监测、预测全县健康产业发展动态和趋势，研究提出全县健康产业发展的具体政策和配套措施；分析全县健康产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议；负责协调县级健康产业相关管理部门研究解决健康产业发展中的有关具体问题；负责会同有关部门推进健康产业重点企业和重点项目建设；负责研究提出全县健康产业人才发展战略，协同有关部门做好健康产业人才培育工作；负责县健康产业发展领导小组日常工作；负责洪雅县健康产业发展的相关服务工作；负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作

1.推进洪雅县健康养生产业示范区建设，以项目为抓手，以示范区建设为载体，把握瓦屋山国家森林公园、玉屏山森林康养基地全面开放机遇，结合实际编制一批康养项目，通过招商引资、PPP等多种方式，引进社会资本投资健康产业，建设医疗、养老、体育等项目。

2.完成《洪雅县森林康养产业发展总体规划》，指导森林康养基地建设，建设“全国森林康养基地试点县”。依托县中医医院新业务用房整体搬迁项目，引进科研团队，大力开发中医康养特色产品。依托柳江光明寺建设，开发森林禅道、禅茶、禅修馆、素食等禅修康养服务。依托玉屏山、七里坪森林康养国际合作示范基地、洪雅县养生协会，引进一批户外运动、传统武术、森林太极等知名团队、企业入驻。

3.深入开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生县城。扩大外宣、加强内传，营造大卫生、大健康氛围，营造绿色安全的健康环境，大力开展全民健康生活方式行动,推进群众体育和竞技体育全面发展，举办全国知名体育赛事活动，实现全民参与、共享健康，进一步树立“要想身体好，常往洪雅跑”的响亮品牌。

4.开展康养产业统计试点工作。

5.牵头编制完成“健康洪雅2030”规划纲要。

二、部门概况

洪雅县健康产业办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县健康产业办公室收入预算总额为136.52万元，其中：当年财政拨款收入136.52万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算136.52万元，其中：一般公共服务133.13万元，社会保障和就业1.72万元，医疗保险0.64万元，住房保障支出1.03万元。

2.与2017年预算收入支出相比，总额增加20.49万元，增长17.66%。增加的主要原因为2017年初事业在编人数为1人，2018年事业在编人数为2人，基本支出增加5.49万元。2018年预算“康养产业统计试点”项目增加项目支出15万元。

四、支出预算安排情况

洪雅县健康产业办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县健康养生产业示范区建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费12.32万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.2万元。

项目支出，是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中“洪雅康养”微信公众平台运行维护支出10万元，“森林康养基地试点县”建设支出10万元，康养产业统计试点支出15万元，洪雅县健康产业发展宣传培训营销等支出55万元，“健康洪雅2030”规划纲要编制支出25万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出133.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资和福利支出11.98万元，商品和服务支出9.54万元，项目支出115万元。

（二）社会保障和就业支出1.72万元，主要用于本单位人员养老保险支出。

（三）事业单位医疗支出0.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出1.03万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）为完成工作任务、发展目标而安排的年度项目支出115万元，主要包括：“洪雅康养”微信公众平台运行维护支出10万元，“森林康养基地试点县”建设支出10万元，康养产业统计试点支出15万元，洪雅县健康产业发展宣传培训营销等支出55万元，“健康洪雅2030”规划纲要编制支出25万元。

（六）政府采购安排情况说明。无。

五、三公经费增减变化原因

洪雅县健康产业办公室财政拨款“三公”经费预算2018年情况：2018年洪雅县健康产业办公室根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2017年预算增长/下降0。2018年洪雅县健康产业办公室安排公务接待费预算0.6万元，较2017年预算增加0.6万元，主要原因是洪雅县健康产业办公室为新成立单位，2017年无公务接待费。2018年洪雅县健康产业办公室安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2017年预算增长/下降0。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年洪雅县健康产业办公室收入预算总额为136.52万元，其中：当年财政拨款收入136.52万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算136.52万元，其中：一般公共服务133.13万元，社会保障和就业1.72万元，医疗保险0.64万元，住房保障支出1.03万元。项目支出115万元，主要包括：“洪雅康养”微信公众平台运行维护支出10万元，“森林康养基地试点县”建设支出10万元，康养产业统计试点支出15万元，洪雅县健康产业发展宣传培训营销等支出55万元，“健康洪雅2030”规划纲要编制支出25万元。

七、国有资产占用情况说明

洪雅县健康产业办公室2018年1月固定资产总额为11.61万元。其中通用设备7.41万元，主要为电脑、复印机、打印机等；专用设备1.26万元，主要为空调等；办公家具2.94万元。

八、专业性较强的名词解释

无

洪雅县健康产业办公室

2018年2月11日