洪雅县康养产业发展局

                                              关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能职责

宣传贯彻国家、省、市、县有关健康产业发展、生态文明建设、第三产业发展的方针、政策和法律、法规、规章及其他规范性文件。拟订全县有关健康产业发展、生态文明建设、第三产业发展的政策、措施、管理办法并组织实施。拟订全县健康产业发展、生态文明建设、第三产业发展中长期规划，提出年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务、督察督办工作。负责监测、预测全县健康产业发展、生态文明建设、第三产业发展动态和趋势，研究提出具体政策和配套措施。会同有关部门推进健康产业、生态文明建设、第三产业重点项目建设。负责全县健康产业、生态文明建设、第三产业发展的相关服务工作。负责提出康养产业人才发展战略，协同有关部门做好人才培育工作。负责指导全县康养产业特色商品策划、包装，指导全县康养产业特色资源开发，康养产品推广和应用。参与编制城镇建设、产业发展及生态环境等规划。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务介绍

1.编制洪雅县康养产业发展中长期规划。完成《洪雅县康养产业发展总体规划》，聘请专业团队指导，科学合理规划全县康养产业近期、中远期规划，细化目标任务，整体谋划全县森林康养、抗衰康养、运动康养、禅修康养等业态布局。

2.深入推进健康养生产业示范区建设。突出康养产业主导，以瓦屋山、七里坪、玉屏山、柳江古镇为核心，大力开发森林康养体验、康养文化体验、康养运动、中医特色康养等产品。加快推进瓦屋山国家森林公园、玉屏山森林康养基地、云中花岭中医药旅游基地、江南康养新城建设，助力社会资本投资落地，加快推进国际、国内高端项目开放。引进科研团队，大力开发中医康养特色产品，对已经开发的康养服务产品进行丰富、升级，不断提升产品对康养大众的吸引力。

3.推进《“健康洪雅2030”行动纲要》任务分解。按照《“健康洪雅2030”行动纲要》提出的十大行动，分解落实24项健康主要指标、34项任务指标、600余项工作任务，制定“健康洪雅2030行动纲要目标考核细则，按季度对工作任务进行督导、考核。

4.深入开展康养产业统计工作。完善康养产业统计制度、评

价指标体系，充实统计调查基础数据库。聘请专家团队对洪雅康

养产业统计进行技术指导，完成2019年度康养产业统计工作，及时掌握洪雅健康产业发展动态。

5.加大宣传力度。不断扩大“洪雅康养”微信公众平台的影响力，结合天府旅游名县创建，扩大外宣、加强内传，广泛宣传全县健康产业发展的工作措施、重大成果、经验典型，营造大卫生、大健康氛围，营造绿色安全的健康环境，大力开展全民健康生活方式行动。

6.深化生态文明建设目标评价考核。按照《洪雅县生态文明建设目标评价考核办法》和《洪雅县生态文明建设目标评价考核实施细则》要求，协助完成2020年洪雅县市级目标考核，开展县级部门及乡镇2019年生态文明建设目标年度评价考核工作。

7.持续推进校地合作。推进与西华大学的具体合作，成立西华大学大健康管理学院洪雅研究院，建立人才实训基地，促进人才孵化。利用好世界绿色设计组织•北京绿色设计促进会•中国特色镇发展论坛组织委员会办公室的合作关系，为洪雅县绿色发展做好战略技术支持。与四川省中医药大健康产业投资集团合作，力争引进康养产业投资项目。

8.持续巩固国家生态文明建设示范县创建成果。积极对接国家、省市，积极争创第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基

地，完成2020年生态文明绿色细胞创建任务。

9.深化生态文明体制改革。继续牵头联络完成生态文明体制改革工作。

10.形成发展第三产业共识。加快发展第三产业作为产业结构调整的主要着力点，扩大总量，优化结构，拓宽服务领域，提高服务水平，提高第三产业增加值比重和就业比重。按时召开三产联席会议，做好三产发展的分析预判，协调各行业主管部门，确保数据上报质量，完成市级考核指标，积极培育企业入库，2020年新增入库企业7家，力争8家。

11.促进第三产业快速健康发展。针对《洪雅县人民政府关于促进第三产业快速健康发展的意见（试行）》在实施过程中出现的问题，与相关部门进行商讨，对《意见》进行修改报县政府审批，作为一项长期激励机制实行。

12.做好做实“四心工程”。细化行业标准、严格行业准入、强化行业自律，开展全覆盖业务培训，充分发挥旅游警察作用，继续开展“四心”工程督查，及时反馈督查情况、督促整改。加强洪雅旅游四心微信公众号管理，展示四心工程工作成效。

二、部门机构设置

洪雅县康养产业发展局股室5个，在职人员18人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县健康产业促进中心、洪雅县生态文明建设促进中心、洪雅县第三产业服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入471.06万元。

2020年县康养发展局收入预算总额为471.06万元，其中：

当年财政拨款收入471.06万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算471.06万元，其中：基本支出276.06万元，项目支出195万元。

3.与2019年相比减少346.09万元，减幅42.4%，主要原因是按照年度支出结构调整，减少四川省财政医疗卫生服务能力提升资金200万元、减少基金预算第四届国际抗衰老健康产业大会补助经费100万元，压缩单位10%公业务费所致。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县康养产业发展局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县第三产业、健康产业、生态文明建设等事业发展相关工作。

基本支出276.06万元，是用于保障县康养发展局机关、下属事业单位第三产业服务中心、健康产业促进中心、生态文明建设促进中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资53.43万元、津贴补贴15.96万元、奖金3.39万元、绩效工资28.44万元、机关养老保险15.94万元、基本医疗7.47万元、医疗补助2.52万元、其他社会保障18.92万元等人员经费合计233.79万元以及办公费3.25万元、印刷费0.4万元、水电费1.05万元、邮电费0.85万元、会议费0.7万元、公务接待费2.9万元、其他交通费3.7万元等日常公用经费合计42.92万元。

项目支出195万元，是用于保障县康养发展局机关、下属3个事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障第三产业发展、企业入库、康养产业发展等经费43万元、其他卫生健康管理事务支出47万元、其他卫生健康支出35万元、生态环境保护宣传25万元、生态保护40万元、其他自然生态保护支出5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务250.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资165万元、日常运转42.9万元以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出43万元。

（二）社会保障和就业23.62万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出23.62万元。

（三）医疗卫生95.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出95.52万元。

（四）节能环保支出70万元，主要用于机关及下属事业单位生态环境保护及宣传。

（五）住房保障支出30.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出30.96万元。

政府性基金预算支出为０元。

国有资本经营预算安排为０元。

五、政府采购安排情况说明。

无

六、机关运行经费

洪雅县康养产业发展局单位及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算42.9万元，同比减少0.77万元，下降1.78%，主要原因是2020年是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

洪雅县康养产业发展局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

洪雅县康养产业发展局安排公务接待费预算2.9万元，公务接待30批次、360人数，较2019年预算下降42%，主要原因是按照县财政要求大幅缩减财政拨款“三公”经费预算及其支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洪雅县康养产业发展局无公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照要求，县康养发展局开展部门整体支出预算绩效目标填报，完善编制要素，细化量化指标，强化监督严格支出控制，确保目标任务完成。2020年，县康养发展局预算收支471.06万元，财政拨款471.06万元，其中基本支出276.06万元，项目支出195万元（无专项预算50万元以上项目），用于保障县康养发展局机关以及全新第三产业、健康产业、生态文明建设等发展。

九、国有资产占用说明

截至目前，县康养发展局国有资产卡片列表登记146项，价值523476.77万元，资产主要来源3个下属事业单位调拨。其中台式电脑25台，价值11.31万元；笔记本电脑6台，价值3.33万元；打印机、复印机、一体机共计18台，价值6.41万元；办公座椅32套，价值8.04万元；空调等制冷电器13台，价值5.20万元；文件柜、茶几等其他办公机具设备共计45件，价值12.65万元。

十、专业性较强的名词解释
   1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
   5.公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。