洪雅县商务和康养产业发展局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关商务、服务业、健康产业工作的方针、政策和法律、法规、规章及其他规范性文件。拟定全县有关商务、服务业、健康产业工作的政策、措施、管理办法并组织实施。

（二）拟定全县商务、健康产业发展中长期规划，提出年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务、监察督办工作。

（三）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，协助监测服务业发展态势，做好相关预测预警和信息引导。

（四）负责推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

（七）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责全县康养产业品牌整体营销、形象塑造、宣传推广；负责指导全县康养产业特色商品策划、包装，指导全县康养产业特色资源开发，康养产品推广和应用。

（九）负责协同有关部门做好人才培育工作。负责与国家、省级、市级有关部门的工作联系和衔接，争取财政、土地、人才等重大政策支持。

（十）负责全县会展业促进、管理工作，协调相关部门指导商务健康产业中介机构及行业协会等工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他任务。

二、部门概况

洪雅县商务和康养产业发展局设股室6个，在职人员22人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即洪雅县现代服务业促进中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入435.04万元。

2021年洪雅县商务和康养产业发展局收入预算总额为435.04万元，其中：当年财政拨款收入435.04万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算435.04万元，其中：基本支出209.72万元，项目支出225.32万元。

3.与2020年相比增减变化原因一般预算拨款收入与2020年（471.06万元）相比减少36.02余万元。主要原因人员变动较大，单位职能发生变化，商务相关项目资金增加和相关生态文明项目资金减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县商务和康养产业发展局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县商务、服务业、健康产业等事业发展相关工作。  

 基本支出209.72万元，是用于保障洪雅县商务和康养产业发展局机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出165.51万元（其中工资奖金津补贴108.31万元，社会保险缴费31.52万元,住房公积金25.68万元）、商品和服务支出44.17万元（其中包括办公费、印刷费、水电费、差旅费和办公设备购置等日常公用经费）。

 项目支出225.32万元，是用于保障洪雅县商务和康养产业发展局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中洪雅县健康产业领导小组办公经费10万元、“健康洪雅2030”行动纲要检测（含康养产业统计、健康产业统计）12万元、森林康养服务标准化体系建设10万元、对外交流合作经费（与西华大学交流合作等工作）10万元、第三产业工作经费30万元、家政服务业提升工作经费10万元、电子商务扶持发展资金5万元、社消零指标推进工作经费78万元、外贸项目评审及验收工作经费5万元、疫情防控相关商务企业物流及租金补贴55.32万元。

 按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出341.68万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标支出。

（二）社会保障和就业支出18.25万元，主要用于机关人员养老保险、医疗保险等支出。

（三）卫生健康支出48.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出及健康产业项目支出。

(四)住房保障支出26.28万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为0元。

国有资本经营预算安排为0元。

五、政府采购安排情况说明

2021年，安排政府采购预算2万元，主要用于办公设备（电脑、打印机）等。

六、机关运行经费

洪雅县商务和康养产业发展局单位及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算44.17万元，同比增加1.25万元，增加2.91%，主要原因是2021年新增商务职能，人员增加，2021年新增人员1人。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县商务和康养产业发展局拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算增持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县商务和康养产业发展局安排公务接待费预算1.0万元，公务接待15批次、100人，较2020年预算增下降64.31%，主要原因是按照相关规定，规范接待，压缩开支，厉行节约。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县商务和康养产业发展无公务用车，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算预算持平。

八、预算绩效情况说明

预算绩效管理及绩效目标制定。编制部门整体绩效1个，以推进全局工作及日常工作开展。编制项目绩效10个，推进项目稳定发展并有效监管。其中，50万元以上项目2个，分别是疫情防控相关商贸企业物流及租金补贴55.32万元，用于受疫情影响的保供等企业及个体户物流补贴和房屋租金补贴，促进复工复产。社消零指标推进工作经费，规模（限额）以上服务业单位、劳动工资抽样私营单位、服务业和社消零线下抽样单位，按规定及时、准确报送统计数据，建立统计台账，规范原始记录，凭证等资料，发挥社消零服务业的作用，完成社消零指标统计工作，提升经济发展。

九、国有资产占用说明

本单位固定资产办公用房1个，打印设备9个，复印机2个，文件柜15个，投影仪2个，台式电脑18台，便携式计算机6个，桌椅板凳48个，扫描仪1个等，共计339856.19元。

十、专业性较强的名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。