目录（一）2022年洪雅县商务和康养产业局预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县商务和康养产业发展局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关商务、服务业、健康产业工作的方针、政策和法律、法规、规章及其他规范性文件。拟定全县有关商务、服务业、健康产业工作的政策、措施、管理办法并组织实施。

（二）拟定全县商务、健康产业发展中长期规划，提出年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务、监察督办工作。

（三）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，协助监测服务业发展态势，做好相关预测预警和信息引导。

（四）负责推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

（七）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责全县康养产业品牌整体营销、形象塑造、宣传推广；负责指导全县康养产业特色商品策划、包装，指导全县康养产业特色资源开发，康养产品推广和应用。

（九）负责协同有关部门做好人才培育工作。负责与国家、省级、市级有关部门的工作联系和衔接，争取财政、土地、人才等重大政策支持。

（十）负责全县会展业促进、管理工作，协调相关部门指导商务健康产业中介机构及行业协会等工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他任务。

（十三）2022年重点工作:

1．紧盯指标抓落实。一是年初按照服务业、社消零目标，细化分解任务，定期分析研判，及时补齐短板，力争完成全年目标任务。二是深入开展企业摸排，加强企业培育，尽力填补服务业空白行业。三是争取完成全年培训家政从业人员300人，新增家政从业人员100人，新培育家政单位2家。四是抓好外贸数据监测、研判和措施落实。

2．紧盯安全抓监管。一是坚持开展疫情防控工作，重点抓好加强针剂接种。二是加大对企业消防用电用气安全工作指导力度，不定期开展督导检查，适时组织企业参加安全培训，开展安全应急演练，做好防汛抗旱等工作，确保全年无安全事故发生。

3．紧盯民生抓服务。一是保障生活必需品供应，保障市场平稳运行，保障产业链、供应链畅通运转。二是加快落实2021年中央、省级外经贸资金，帮助企业健康发展。三是启动实施农贸市场达标提升三年行动计划，2022年达标5个。四是组织企业参加各类大型外贸会展，打开产品销路，拓展市场。五是紧盯茶叶标准化厂房建设，逐步开展茶叶出口工作。

二、部门机构设置

洪雅县商务和康养产业发展局设置股室5个，在职人员26人（公务员8人，事业编制人员15人，临聘人员2人，公益性岗位1人），其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为洪雅县现代服务业促进中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入696.37万元。

2022年洪雅县商务和康养产业发展局收入预算总额为696.37万元，其中：当年财政拨款收入593.94万元，事业收入0万元，上年结转收入102.43万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算696.37万元，其中：基本支出265.22万元，项目支出431.15万元。

3．与2021年相比增减变化原因

一般预算拨款收入与2021年相比减少371.3万元，同比下降34.77%，主要原因项目资金减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县商务和康养产业发展局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担现代服务业促进中心事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县商务和康养产业发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员支出和公用经费。人员支出209.99万元，包括基本工资和津贴补贴人员经费140.47万元，行政事业单位养老支出23.47万元，其他社会保障和就业支出1.06万元，行政事业单位医疗支出15.51万元，住房改革支出29.48万元。公用经费55.23万元，包括办公费4.5万元、印刷费4.75万元、咨询费1万元、水电费1.1万元、邮电费7.5万元、差旅费22.78万元、公务接待费0.4万元、专用材料及一般设备购置费3.13万元、日常维修费0.4万元、福利费2.4万元、工会费用2.53万元及公用交通补贴4.74万元等日常公用经费。

项目支出，是用于保障洪雅县商务和康养产业发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中洪雅县健康产业领导小组办公经费5万元、“健康洪雅2030”行动纲要检测（含康养产业统计、健康产业统计）10万元、对外交流合作经费5万元、第三产业工作经费15万元、家政服务业提升工作经费2万元、电子商务扶持发展资金2万元、安全宣传及安全工作经费3万元、社消零指标推进工作经费95万元、外贸项目评审及验收工作经费5万元、洪雅县对外开放法制示范县创建工作经费10万元、城区农贸市场升级改造补助资金170万元，洪雅县冻猪肉收储工作经费6.72万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出200.7万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：基本支出195.7万元，包括人员经费140.47万元和公用经费55.23万。项目支出5万元，为外贸项目评审验收等经费支出5万元。

（二）社会保障和就业支出24.53万元，主要用于机关及下属事业单位机关人员养老保险及其他社会保障和就业支出。

（三）医疗卫生支出35.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出、洪雅县健康产业发展资金支出。

（四）住房保障支出29.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）公共安全支出3万元，用于维护包括商贸领域及联系村等公共安全宣传等方面支出。

（六）城乡社区支出265万元，用于城区农贸市场升级改造补助资金和社消零指标推进工作经费。

（七）资源勘探工业信息等支出10万元，主要用于洪雅县对外开放法制示范县创建工作支出。

     （八）商贸服务业支出128.15万元，主要用于商贸流通行业及涉外发展服务等方面的支出。

政府性基金预算支出为265万元，其中用于城区农贸市场升级改造补助资金170万元，用于社消零指标推进工作经费95万元。

国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算3.3万元，主要用于购买办公设备等。其中：政府采购货物3.3万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县商务和康养产业发展局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算55.23万元，同比增加11.06万元，增长25.04%，其中办公费4.5万元、印刷费4.75万元、咨询费1万元、水电费1.1万元、邮电费7.5万元、差旅费22.78万元、公务接待费0.4万元、专用材料及一般设备购置费3.13万元、日常维修费0.4万元、福利费2.4万元、工会费用2.53万元及公用交通补贴4.74万元等。主要原因我单位新增预算人员6人（新增公务员4人，事业单位2人），预算的机关运行经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县商务和康养产业发展局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县商务和康养产业发展局安排公务接待费预算0.4万元，公务接待6批次、50人数，较2021年预算下降62.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，推进节约型机关建设工作，厉行节约，规范接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县商务和康养产业发展局无公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

编制部门整体绩效1个，以推进全局工作及日常工作开展。编制项目绩效12个，推进项目稳定发展并有效监管。

九、国有资产占用说明

本单位固定资产有办公用房1个、打印设备15个、复印机2个、文件柜15个、投影仪1个、台式电脑26台、便携式计算机6个、碎纸机4个、扫描仪1个及其他沙发、桌椅等。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。