目录（一）2023年洪雅县商务和康养产业局预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县商务和康养产业发展局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关商务、服务业、健康产业工作的方针、政策和法律、法规、规章及其他规范性文件。拟定全县有关商务、服务业、健康产业工作的政策、措施、管理办法并组织实施。

（二）拟定全县商务、健康产业发展中长期规划，提出年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务、监察督办工作。

（三）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，协助监测服务业发展态势，做好相关预测预警和信息引导。

（四）负责推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

（七）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责全县康养产业品牌整体营销、形象塑造、宣传推广；负责指导全县康养产业特色商品策划、包装，指导全县康养产业特色资源开发，康养产品推广和应用。

（九）负责协同有关部门做好人才培育工作。负责与国家、省级、市级有关部门的工作联系和衔接，争取财政、土地、人才等重大政策支持。

（十）负责全县会展业促进、管理工作，协调相关部门指导商务健康产业中介机构及行业协会等工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他任务。

（十三）2023年重点工作:

1.紧盯三大指标。一是紧盯服务业增加值增速。年初按照服务业细化分解任务，定期分析研判，及时补齐短板，推动服务业发展。深入开展企业摸排，加强企业培育，尽力填补服务业空白行业。争取完成全年培训家政从业人员300人。兑现服务业奖励资金，为企业缓解资金压力，帮助企业主体渡过难关。二是紧盯社消零增速。召开限额以上商贸单位业务培训会，指导限上单位规范做好统计基础工作，做到应统尽统，提高源头统计数据质量。持续推进消费促进活动，开展消费券投放、景区套票抽奖等系列促销活动，拉动县域消费市场回暖。依托旅游促销活动，协助配合打造消费新场景2个，加快文旅复苏，掀起消费潮。三是紧盯外贸指标。在稳定现有外贸进出口额的基础上，完成示范点后续打造工作，配合市级部门迎接眉山市对外开放法治示范区试点创建工作验收。组织企业参加进博会、广交会等重点展会，帮助企业打开市场。

2.推进三个项目。协调推进服务业升规入统。推动《洪雅县“十四五”服务业升规入统工作方案》落实，加强服务业市场主体排查，拓宽升规入统培育库，“一企一策”精准精细培育转化。加快推进农贸市场达标提升项目。加强指导将军镇三宝、余坪镇、中山镇、槽渔滩镇、柳江镇农贸市场达标提升改造。强化标准提高等级，做好“菜篮子”里的民生工程。三是有序推进县域商业体系建设项目。

3.守住底线。一是抓细商贸领域安全工作。压紧压实企业安全主体责任，严格落实各项安全防范措施。强化企业负责人、安全员安全法律政策培训，定期开展安全应急演练。加大对企业消防用电用气安全工作指导力度，深化燃气安全等专项整治行动，有效推动安全监管机制、建立安全隐患台账及时整治、及时销账。二是抓强市场保供预警监测。进一步完善商贸流通领域保供体系，保障生活必需品供应，保障市场平稳运行，保障产业链、供应链畅通运转，扎实做好米面粮油生活必需品供应工作。

二、部门机构设置

洪雅县商务和康养产业发展局股室5个，在职人员26人（公务员8人，事业编制人员15人，临聘人员2人，公益性岗位1人），其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为洪雅县现代服务业促进中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1755.50万元。

2023年洪雅县商务和康养产业发展局收入预算总额为1755.50万元，其中：当年财政拨款收入580.10万元，事业收入0万元，上年结转收入1175.4万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1755.50万元，其中：基本支出344.66万元，项目支出1410.84万元。

3.与2022年相比增减变化原因

一般预算拨款收入与2022年相比增加1059.13万元，同比增加152.09%，主要为2022年结转上级资金1175.40万元，均为项目资金，其中包括省级县域商业体系建设项目资金1003.75万元等。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县商务和康养产业发展局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担现代服务业促进中心事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县商务和康养产业发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员支出和公用经费。人员支出289.93万元，包括基本工资和津贴补贴人员经费211.07万元，行政事业单位养老支出34.91万元，其他社会保障和就业支出1.05万元，行政事业单位医疗15.24万元，住房改革支出27.66万元。公用经费54.73万元，包括办公费5.59万元、印刷费0.80万元、培训费2万元、水电费2.55万元、邮电费7.9万元、差旅费21.73元、公务接待费0.4万元、福利费5.09万元、工会费用3.92万元及公务交通补贴4.74万元等日常公用经费。

项目支出，是用于保障洪雅县商务和康养产业发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中洪雅县健康产业领导小组办公经费15万元、“健康洪雅2030”行动纲要检测（含康养产业统计、健康产业统计）10万元、对外交流合作经费10万元、第三产业工作经费30万元、家政服务业提升工作经费5万元、电子商务扶持发展资金5万元、安全宣传及安全工作经费2万元、社消零指标推进工作经费120万元、外贸项目评审及验收工作经费5万元、洪雅县冻猪肉收储工作经费13.44万元，政府储备冻猪肉投放差价补贴20万元，省级内贸流通服务业发展项目95.39万元，国家级县域商业体系建设项目1003.75万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出265.8万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：基本支出265.8万元，包括人员经费211.07万元和公用经费54.73万元。

（二）社会保障和就业支出35.96万元，主要用于机关及下属事业单位机关人员等在职人员养老保险及其他社会保障和就业支出。

（三）医疗卫生支出15.24万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出27.66万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）城乡社区支出150.00万元，用于社消零指标推进工作及县服务业工作经费。

        （六）商贸服务业支出1260.84万元，主要用于商贸流通行业及外经贸发展服务等方面的支出。

政府性基金预算支出为150.00万元，其中县服务业提升发展经费30.00万元，社消零指标推进工作经费120万元。

国有资本经营预算安排为0万元.

政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算3.5万元，主要用于购买办公设备等。其中：政府采购货物3.5万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

五、机关运行经费

公用经费54.73万元，包括办公费5.59万元、印刷费0.80万元、培训费2万元、水电费2.55万元、邮电费7.9万元、差旅费21.73元、公务接待费0.4万元、福利费5.09万元、工会费用3.92万元及公务交通补贴4.74万元等日常公用经费。

洪雅县商务和康养产业发展局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算54.73万元，同比减少0.5万元，下降0.91%，其中办公费5.59万元、印刷费0.80万元、培训费2万元、水电费2.55万元、邮电费7.9万元、差旅费21.73元、公务接待费0.4万元、福利费5.09万元、工会费用3.92万元及公务交通补贴4.74万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县商务和康养产业发展局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县商务和康养产业发展局安排公务接待费预算0.4万元，公务接待6批次、50人次，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县商务和康养产业发展局无公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

编制部门整体绩效1个，以推进全局工作及日常工作开展。编制项目绩效15个，推进项目稳定发展并有效监管。

九、国有资产占用说明

本单位固定资产有打印设备15个、复印机2个、文件柜15个、投影仪1个、台式电脑26台、便携式计算机6个、碎纸机4个、扫描仪1个及其他沙发、桌椅等。

十、专业性较强的名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

10.商贸服务业支出：反映用于支持服务业方面的建设支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。